湘西自治州委宣传部 2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

湘西自治州委宣传部

2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门名称（公章）： 湘西州委宣传部

预 算 编 码：217001

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告时间：2021 年6月

五、部门整体绩效评价报告综述

一、部门概况

（一）部门基本情况，部门职责概述

1.1部门基本情况

州委宣传部为正处级全额拨款行政单位。内设机构共13个，即办公室、理论科(加挂党员教育科牌子)、新闻出版科、文化艺术科、宣传科、企业宣传科、外宣办(对外为中共湘西土家族自治州委对外宣传工作领导小组办公室、湘西土家族苗族自治州人民政府新闻办公室)、文明办(对外为湘西土家族苗族自治州精神文明建设指导委员会办公室)、州文化产业改革发展管理委员会办公室、干部科、志愿服务科、舆情信息科（加挂未成年人思想道德建设科牌子），纪检组。本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。下属二级预算单位州电影服务中心，单位性质为非参公事业单位，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入2020年决算编制范围的独立核算单位共2个，比上年新增1个。

截止2020年12月31日，（1）湘西州委宣传部本级经州编委核定的编制人数36人，其中机关行政编制25人，全额事业编制11人。年末在职人员31人，（2）州电影服务中心编制人数26人，年末在职人数16人。本年编制人数总计52人，年末实际在职47人。

1.2部门职责概况

（1）拟定全州宣传思想文化工作有关政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、州委关于意识形态工作的决策部署。

（3）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责为全州各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州直各新闻单位工作。

（6）拟定全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事物，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。指导全州“扫黄打非”工作。负责有关新闻媒体驻州记者站的监督管理，负责全州新闻记者证的核发管理。

（7）从宏观上统筹指导全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（8）统筹指导协调推动全州精神文化产品的创造和生产。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（9）负责全州电影行政事物，指导协调全州性重大电影活动。

（10）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（11）统筹指导全州舆情信息工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

（12）统筹协调全州对外宣传工作。

（13）统筹协调组织全州新闻发布工作。

（14）负责组织开展全州新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（15）负责落实中央和省、州精神文明建设指导委员会工作部署。拟定全州精神文明建设指导委员会工作规划并组织实施。

（16）受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部。负责组织开展全州宣传思想文化系统干部教育培训和人才。

（17）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

（18）完成州委交办的其他任务。

（二）部门整体支出情况

2020年，本部门全年总支出1866.56万元，主要用于一般公共服务支出901.05万元、文化旅游体育与传媒支出664.12万元、社会保障和就业支出 214.45万元、卫生健康支出28.31万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出48.87万元、其他支出4.76万元。

2020年，本部门基本支出1147.41万元，其中：人员经费支出986.04万元，公用经费支出161.38万元；项目支出719.15万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算总收入、支出情况

2020年本部门经批准的调整预算总收入金额合计2882.17万元，其中财政拨款收入1776.64万元，政府性基金5万元，其他收入78.36万元。上年结转1022.16万元。

2020年本部门经批准的调整预算总支出金额合计1866.56万元，基本支出1147.41万元，其中人员支出986.04万元，公用经费支出161.38万元;项目支出719.15万元;年末结转及结余1015.60万元。

（二）基本支出情况

本年基本支出合计1147.41万元，主要用于一般公共事务支出616.89万元、文化旅游体育与传媒支出236.13万元、社会保障和就业支出214.45万元、卫生健康支出28.31万元、住房保障支出48.87万元、其他支出2.76万元。本部门支出均按财政部门管理规定使用和进行管理。

按科目分类工资福利支出620.35万元、商品服务支出160.91万元、对个人与家庭补助支出365.69万元、资本性支出0.46万元，支出合计1147.41万元。

（三）项目支出情况

2020年度本部门本级专项资金项目支出719.15万元，主要用于：一般公共服务支出284.17万元；文化旅游体育与传媒支出427.98万元，其中文化和旅游支出110.00万元、新闻出版电影支出21.16万元；其他文化体育与传媒支出296.82万元；城乡社区支出5.00万元；其他支出2.00万元。

本年商品和服务支出中主要是开展“五进农家”活动费、拨付疫情防控宣传经费、扶贫村的工作经费、文旅产业宣传推介、“走向我们的小康生活”大型主题采访活动费、精准扶贫宣传片拍摄经费、“脱贫攻坚、百名记者百村行”等活动费及拨各县市宣传工作经费等开支；对企业补助主要为拨给州三民文化传播有限公司等6家文化企业应对疫情补贴资金。

（四）“三公”经费管理使用情况

本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩了因公出国（境）及公务接待费用，2020年“三公”经费决算支出较2019年决算数增加了9.55万元，其中本部门车辆维修费用较2019年增加了6.72万元；业务招待费用较2019年有所增加6万元，同比上年分别增加59.17%、63.27%，主要是公务接待批次为151次2014人次；因公出国（境）费较2019年有所减少3.17万元，本年无出国（境）费。

“三公”经费使用情况对比表

三、政府性基金预算支出情况

本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，支出5万元，主要列支加班开餐费、宣传广告制作费。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门履职情况

2020年，本部门全年调整预算支出总金额为1866.56万元，其中基本支出1147.41万元和项目支出719.15万元，基本支出的人员经费支出986.04万元，公用经费支出161.38万元。本部门2020年全年工资福利支出620.35万元，商品服务支出801.99万元，对个人和家庭的补助支出365.69万元，资本性支出6.53万元，对企业补助72.00万元。

2020年，本部门宣传思想工作按照全国全省宣传部长会议安排部署，紧扣决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，为全州脱贫攻坚和疫情防控提供了强大精神力量和舆论支持。

一是抓好宣传思想工作首要任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。全州各级党委(党组按月完成了习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习任务。出台了《湘西自治州机关和事业单位周五学习制度》，做到学习规范化、制度化、常态化。下发了《关于进一步做好“学习强国”学习平台学习使用工作的通知》，提升了“学习强国”学习平台的下载率、使用率和上稿率，我州参与度、人均积分和供稿工作在全省名列前茅。

二是脱贫攻坚“可推广可复制的湘西经验”总结成果发布。调研成果《努力书写精准扶贫时代答卷》、记者调查《十八洞村的幸福让人心动》、研究课题《“十八洞精神”研究湖南脱贫攻坚的深层动力》发表在《求是》杂志，并获中宣部“马克思主义理论研究和建设工程”2020年度重大实践经验总结课题立项；学术著作《中国脱贫攻坚调研报告——湘西篇》在国务院扶办中国扶贫发展中心、全国扶贫宣传教育中心联合主办的“习近平扶贫论述研究成果征集交流研讨会暨习近平扶贫论述系列研究工作结项会”上被评为一等奖。

三是新闻工作质量水平不断提升。在中央、省、州三级媒体以及省外媒体刊发了大量关于湘西精准扶贫的重头稿件。省级以上主流媒体报道我州新闻稿件达2100多篇(条)，其中中央级媒体850多篇(条)，《人民日报》头版6个、头版头条3个，《新华每日电讯》头版7个头版头条2个，央视《新闻联播》11条、《焦点访谈》3期。疫情防控宣传中，州县媒体累计刊发转发疫情防控、复工复产有关报道1762条，为疫情防控营造了良好與论氛围

四是促进宣传工作提质增放，更好满足人民群众日益增长的文化需要。湘西加强非遗保护开发助力精准扶贫工作受到中央文改办高度肯定。全州文艺界积极开展抗疫主题创作，一批作品获评全省抗疫主题优秀文艺作品。龙宁英报告文学《逐梦一湘西扶贫纪事》获得湖南省文联脱贫攻坚文艺创作特别奖。表彰了2019年湘西自治州宣传文化奖精神文明建设“五个ー工程”和“沈从文文学奖”获奖作品。“我们的中国梦”文化进万家一一中央广播电视总台“心连心”艺术团湘西十八洞村慰问演出活动成功举办。

五是推动文旅融合，加快全域旅游高质量发展。湘西州荣获“最受粤港澳大湾区游客欢迎的旅游目的地”称号。文化和旅游部公示凤凰县拟获第二批国家全域旅游示范区，凤凰县、吉首市入选中国旅游百强县(市)，凤凰古城荣获中国博整“年度国际精品旅游目的地”金奖。凤凰县山江镇、龙山县苗儿滩镇创成“湖南特色文旅小镇”。吉首市矮镇德夯村、古丈县默戎镇中寨村、保靖县迁陵镇陇木峒村入选二批湖南省乡村旅游重点村名录。

六是社会主义核心价值观建设卓有成效。推荐上报一批国家级、省级文明城市、文明村镇、文明单位文明校园及文明家庭，我州6个村镇、5个单位、1所学校、1户家庭分别荣获第六届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第二届全国文明家庭、文明校园荣誉称号。表彰了30名优秀志愿者和20名优秀社工、举行了第五届湘西自治州道徳模范颁奖典礼，表彰了11名道德模范和12名道徳模范提名奖人选。推荐见义勇为“湖南好人”4名，向58名湘西州援鄂医疗队员发放“湖南好人”证书。推荐2批4名“新时代湖南好少年”，溶江中学杨宜熙同学最终当选。

（二）部门整体支出绩效评价情况分析

1、预算执行率(10分，得10分，扣0分）

2020年，本部门预算收入1860.00万元，预算支出1866.56万元，预算执行率100.35%。

2、产出指标(50分，得48分，扣2分)

2.1数量指标(12分，得12分，扣0分)

（1）省级以上主流媒体报道我州新闻稿件数：2020年省级以上主流媒体报道我州新闻稿件达2100多篇(条)，其中中央级媒体850多篇(条)，《人民日报》头版6个、头版头条3个，《新华每日电讯》头版7个头版头条2个，央视《新闻联播》11条、《焦点访谈》3期。

（2）省级文明单位创建数：我州6个村镇、5个单位、1所学校、1户家庭分别荣获第六届全国文明村镇、文明单位和第二届全国文明家庭、文明校园荣誉称号。

（3）开展“扫黄打非”专项行动：全年组织开展“扫黄打非”专项行动5次，日常巡320多次，出动执法人员4600余人次。

（4）主动査处非法出版物和网络有害案件：2020年主动査处非法出版物和网络有害案件24件，办结省里转办的5个案件，收缴非法出版物6950余册，处罚违规经营网吧26家次、歌舞娱乐场所11家次、点播影院1家。

2.2质量指标(11分，得11分，扣0分)

（4）主题新闻宣传：高标准完成。2020年本部门组织各级媒体做好重大项目建设、扫黑除恶专项斗争、美丽湘西建设、文化旅游、师德师风和校园安全突出间题专项整治、交通顽瘴痼疾整治等主题新闻宣传，特别是疫情防控宣传中，州县媒体累计刊发转发疫情防控、复工复产有关报道1762条，为疫情防控营造了良好與论氛围。

（5）脱贫攻坚湘西经验总结：高标准按时完成。调研成果《努力书写精准扶贫时代答卷》、记者调查《十八洞村的幸福让人心动》、研究课题《“十八洞精神”研究湖南脱贫攻坚的深层动力》发表在《求是》杂志，并获中宣部“马克思主义理论研究和建设工程”2020年度重大实践经验总结课题立项;调研成果《幸福苗寨踏歌来——精准扶贫首倡地湖南十八洞村见闻》发表于中宣部主办的核心期刊2020年第6期《党建》杂志。学术著作《中国脱贫攻坚调研报告——湘西篇》在国务院扶办中国扶贫发展中心、全国扶贫宣传教育中心联合主办的“习近平扶贫论述研究成果征集交流研讨会暨习近平扶贫论述系列研究工作结项会”上被评为一等奖。

（6）湘西州网络與情日报机制：2020年运行有效，本部门建立了湘西州网络與情日报机制，约谈各类政务网站、湘西生活网、微湘西等网络平合负责人8家，关停假冒网站3家，关停“地时事政治”等违法违规公众号7家。

2.3时效指标(9分，得7分，扣2分)

（7）重点工作完成及时率：全年的重点任务7项，已全部完成。

（8）专题学习任务工作及时率：2020年抓好2020年习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习任务工作，全州各级党委(党组按月完成了习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习任务。

（9）脱贫攻坚宣传配合及时率：2020年配合央视完成了“走向我们的小康生活”大型主题采访活动湖南省分会场活动。配合完成了中国期刊协会党刊分会主办新湘评论杂志社承办的“决战决胜2020一走进精准扶贫”首倡地”全国党刊全媒体采访调研活动。配合湖南卫视完成电视纪录片《湘西老屋》拍摄工作，策划开展了“海内外网红看湘西”活动。。

2.4成本指标(18分，得18分，扣0分)

（10）在职人员控制率：2020年年末实有人数47人，2020年在职人员编制数50人。本单位在职人员控制率为94%。

（11）公用经费控制率：2020本单位预算安排公用经费143.30万元，实际支出公用经费161.38万元，公用经费控制率为112.62%。

（12）“三公经费”控制率：2020年本单位“三公”经费预算69.50万元，实际支出34.03万元；本年度“三公”经费控制率为48.96%；

（13）政府采购执行率：2020年政府采购预算数70元，实际政府采购支出8.53万元，政府采购执行率12.19%。

（14）固定资产利用率：本单位所有固定资产总额261.19万元，实际在用固定资产总额261.19万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。

3、效益指标（30分，得27分，扣3分）

（15）经济效益指标

本部门为行政部门，虽然没有直接创造经济效益，2020年通过宣传文化市场的管理和推动文化市场方面发挥职能部门作用，筹备成立了州文化旅游服务中心，完成了《神秘湘西》文旅宣传片拍摄制作，成功举办2020年吉首鼓文化节、2020土家舍巴节暨第七届湘西摸泥节、2020花垣苗族赶秋节、2020年“中国农民丰收节”湖南主活动菖蒲塘分会场活动、2020古丈茶旅文化节、湘黔渝边区苗歌王大赛等品牌节庆活动。集中组织开展“神湘西”化旅游长沙地铁专列营销推广、湘西世界地质公园掲牌湘西文化旅游推介、“夯吾杯”导游大赛、“神秘湘西”文旅长株潭地区新媒体推广发布、“神秘湘西欢迎您”地铁快闪、“神秘湘西”文旅短视频抖音平台精准推送、湘西州旅游营销活动月等活动。组织开展“湘西人游湘西”活动，助推全州旅游市场复苏，加快全域旅游高质量发展。

（16）社会效益指标

2020年，本部各项工作的开展符合部门职能职责的范围，各项宣传工作推进情况良好，较圆满地完成年度工作任务。思想文化宣传工作始终坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平考察湖南重要讲话精神，扎实推进全州意识形态工作和思想文化宣传工作，深入落实意识形态责任制、深化理论武装、有序有效进行舆论引导管控、做特做亮外宣工作、高位推动脱贫攻坚湘西经验总结和宣传、进一步巩固宣传文化根基，为全州经济社会良好健康发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（17）可持续影响指标

2020年以来，在全州宣传思想工作上本部按照全国全省宣传部长会议安排部署，紧扣决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，为全州脱贫攻坚和疫情防控提供了强大精神力量和舆论支持，有力支持了我州决战决胜脱贫攻坚工作。

4、满意度指标（10分，得10分，扣0分）

（18）社会公众或服务对象满意度

通过对社会群众、服务对象、本办内部进行问卷调查结果反映，本部宣传思想文化覆盖率、社会认知度和知晓率以及参与率较高，综合满意度99%，部门履职和实施项目整体效果较好。

七、综合评价情况及评价结论

通过此次绩效自评，本办部门整体支出绩效评价自评得分为96分，其中：产出指标绩效49分，效益指标绩效27分，满意度指标绩效10分，本办评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件3【2020年度州级预算部门整体支出绩效自评表】

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

本单位加强了财务核算和管理，做好了账簿记录和其他有关会计核算资料编制，确保了账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

2、存在的问题及原因分析

（1）调整预算数大于年初预算890.02万元，主要是财政拨各种奖励金、新增人员各项开支及文化产业专项资金。

（2）本年人均经费超20万/人，主要是因为本年新增人员2名，年初未有预算，造成人均经费超支。

（3）人均会议费超支，是因为本年举办了全州宣传部长会议，参会人员为全州各县市宣传部部长及相关人员；另本年举办了“神秘湘西”文化旅游市州巡回营推广发布接洽会，参会人员为全州文旅企业及其相关人员；以及“不忘初心、牢记使命”总结暨州直宣传系统党组书记履行基层党建工作责任制述职评议会议等等，参会人员都有除本单位干部职工外的相关人员参加。

（4）人均培训费超支，主要是本年举办了全州宣传干部培训班及全州政工专业继续教育培训费，参培人员均为相关全州宣传干部职工。

（5）存在绩效管理专业知识和素质掌握的不精不透，有待学习加强。

九、有关建议

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2、定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

3、加强预算及绩效管理专业知识的学习，提高本部预算和绩效专业素养以及管理水平。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效结果，加强预算控制和管理，促进本部门所有人员提高预算控制意识；将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高单位资金管理水平。本部门将按照规定时间在本单位的门户网站政务信息公开栏目上及时公开本部门绩效自评结果。

十一、其他需要说明的问题

无

附件1：2020年度湘西州委宣传部部门整体支出绩效自评工作的通知

附件2：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：2020年度州级预算部门整体支出绩效自评表　

湘西州委宣传部

二〇二一年六月十六日

附件1：2020年度 湘西州委宣传部部门整体支出绩效自评工作的通知

附件2：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：填表人： 张琛联系电话：0743-8222538填报日期：2021年6月16日

附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

单位负责人签字：填表人：张琛联系电话：0743-8222538填报日期：2021 年6月16日