2019年讲师团部门预算公开表

2019年州委讲师团部门预算

目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为州委中心组学习服务;为各县市委中心组、州直各单位党委(党组)中心组学习开展理论辅导;开展理论宣传，宣传党的路线、方针、政策;参加和举办各级党委(党组)中心组秘书(理论骨干)培训班;围绕党的中心工作，开展理论研究和调研活动;开展学习督查等等，不断提高干部思想理论素质和政策水平。

（二）机构设置

内设机构设置。州委讲师团只有本级，没有其他二级预算单位

二、部门预算单位构成

纳入2019年编制范围的预算单位包括：

州委讲师团部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算119.92万元，其中，一般公共预算拨款119.92万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.06万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算119.92万元，其中，一般公共服务112.15 万元，住房保障支出7.77 万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加12.06万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算119.92万元，其中，一般公共服务支出112.15万元，占93.52%；住房保障支出7.77 万元，占6.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数109万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算10.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：州委中心组学习支出10.92万元，主要用于学习活动经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门本部门无政府性基金安排的支出

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级单位的机关运行经费21.77万元，比上年预算增加0.48万元，上升2.25 %，主要是人员增加，计提工会经费、福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为5 万元，其中，公务接待费5 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2 万元，主要是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元。

（注：本单位无开展三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为119.92 万元，其中，基本支出109万元，项目支出10.92万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

附件：2019年讲师团部门预算公开表