2020年州社科联部门预算

2020年州社科联部门预算

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

州社科联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)学习、研究党的社会科学方面的政策方针，执行社科联章程，领导全州社会科学界各协会、研究会和广大社会科学工作者，为促进我州社会科学事业的发展而努力探索与创新。(二)组织社会科学理论工作者大力开展学术活动，有计划地组织并推动各学会、协会、研究会进行学术交流，重点研究改革开放中提出的重大理论和实际问题。(三)指导学会、研究会加强自身建设，有计划地对现有学会、研究会进行必要的整顿，努力提高学术活动的质量和学术工作水平，及时向州委、州政府反映社会科学工作者的情况、意见和要求。(四)及时总结推广各学会、研究会科研成果和工作经验，做好各学会、协会之间及其内部之间的协调工作，创造一个民主、团结的良好环境。(五)组织社会科学成果评奖工作，大力开展社会科学知识的普及和智力开发工作。(六)组织各学会、协会、研究会办好会刊。

2、机构设置

州社科联为正处级全额拨款参公管理单位。核定编制6人。年末在职人员4人，退休人员2人。下设两个科室：社会科学普及办公室、社会组织管理科。

二、部门预算单位构成

州社科联为一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有州社科联部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算89.22万元，其中，一般公共预算拨款89.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.25万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算89.22万元，其中，一般公共服务83.44万元，社会保障和就业支出0.67万元，住房保障支出5.11万元。支出较去年增加12.25万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算89.22万元，其中，一般公共服务支出83.44万元，占93.52 %；社会保障和就业支出0.67万元，占0.75%；住房保障支出5.11万元，占5.73%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数71.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算17.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普科研及奖励经费支出17.37 万元，主要用于一是学习、研究党的社会科学方面的方针政策，执行社科联章程，领导全州社会科学界各协会、研究会和广大社会科学工作者，为促进我州社会科学事业的发展而努力探索与创新。二是组织社科工作者大力开展学术活动。三是指导学会、协会及研究会的日常工作。四是及时总结推广各学会、研究会科研成果和工作经验。五是组织社会科学成果评奖工作，大力开展社会科学知识的普及和智力开发工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费13.86 万元，比上年预算减少1.75 万元，下降11.21 %，主要是人头经费减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为2 万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2万元，主要是主要是单位加强了对公务接待的管理，严控接待标准，减少不必要的接待。公车运行费0万元，本单位没有公车。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0 万元；培训费预算0.64万元（预算计提培训经费），拟开展干部教育培训，人数8人，内容为干部党性教育培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算3万元，办公桌椅2.50万元，空调0.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为89.22万元，其中，基本支出71.85万元，项目支出17.37万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表