湘西自治州本级2019年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称(公章):中共湘西土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室 预 算 编 码:218001 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组 报告时间:2020年 6月 |
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||||||
联系人 | 黄华 | 联系电话 | 0743-8715300 | |||||||||||
人员编制 | 24 | 实有人数 | 9 | |||||||||||
职能职责概述 | 湘西自治州委网络安全和信息化委员会办公室成立于2017年7月,单位性质为行政单位,机构规格为正处级,单位住所为吉首市武陵西路15号,统一社会信用代码为11433100MB1353967U。本单位的主要职责是:着眼国家安全和长远发展,统筹协调涉及经济,政治,文化,社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题;研究制定网络安全和信息化发展战略,宏观规划和重大决策;推动网络安全和信息化法治建设。 | |||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:保持习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神网上宣传热度。办好“新时代·新湘西—湘西州学习贯彻党的十九大精神”专栏。 任务2:围绕“精准扶贫”设置重大议题和开展网上重大主题宣传。开展“壮丽70年、奋斗新时代——新中国成立70周年”网上主题宣活动。围绕“不忘初心·牢记使命”主题教育活动扎实开展网上宣传工作 任务3:全网监测,有效管控网络舆情。起草《湘西州网络舆情管理办法》,建立舆情处置与网络执法的联动机制。 任务4:加强互联网内容建设,建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间。 任务5:严格落实网络安全工作责任制,网络安全巩固加强。 | |||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 | 2019年以来,全州网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,全面贯彻落实全国全省网络安全和信息化工作会议精神,紧紧围绕州委“542”发展思路和州委州政府中心工作,按照网络执法零容忍、网络宣传无死角、网络舆情零失误、网络安全零事故的要求,进一步强化“一张网”“一盘棋”意识,着力夯实网络阵地,着力完善网信机制,着力打造网信队伍,为建设美丽开放幸福新湘西提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。 1、继续办好“新时代·新湘西——湘西州学习贯彻党的十九大精神”专栏。增设新时代·新作为·新篇章” ——湘西州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专栏。组织湘西网、新湖南湘西频道、红网湘西站相继推出了习近平新时代中国特色社会主义思想在湘西”“学习十九大报告有感”“十九大精神进基层”“习近平新时代特色社会主义思想三十讲”“学习进行时”等接地气、有特色、有亮点的系列网络宣传报道。全州各地新媒体平台共开设专栏20处,发稿1000余篇,总阅读量超2000万次。 2、开展了“湘西州首届网络文化节”“精准扶贫IP金字塔” 主题宣传。开设了“央媒聚焦湘西精准扶贫经验”专栏。推出了新华社《武陵深处展新颜——湘西贯彻精准扶贫理念的生动实践》《我的追梦笔记》、央视新闻联播《湖南湘西:聚焦精准 决战湘西经验》、人民日报《扶贫走新路 春雨润湘西》等推文,点击量均破万。运用新媒体开展叠加宣传。以 “网信湘西”为龙头,引领“两微一端”进行二次转发点击。其中推文《 “穷山坡”奔向“金银窝” 十八洞飞出欢乐歌》《“精准扶贫”吹绿湘西十万大山》《花醉清江月 客吟边城春》《焦点访谈:湘西扶贫 精准出成效》经“网信湘西”刊发后,引发微信公众号湘西头条、你好大湘西、智慧湘西APP、掌上湘西APP等各大新媒体平台进行二次转载,点击量达50余万次。网络直播节目《今日十八洞》直播达363期,全网阅读量突破300万人次。整合州内微博、公众号、抖音、快手等网络大V和网红推送“湘西精准扶贫”推文及视频。其中网红彭莉琴抖音账号推送的《家乡的椪柑》、苗家翠翠抖音账号推送的《十八洞村的山泉水》深受到广大网民的喜爱,点赞量突破10万余次,浏览量突破100万大关。推出《燃爆!州民中3000师生升国旗唱国歌!》《爱国是首奋斗的歌》《燃爆!湘西青少年千人同唱“我和我的祖国!”》《快闪!快看!湘西苗语版“我和我的祖国!”》《中国此刻·2019国庆》《中国发展,有你有我》等网络推文,生动传播爱国主义精神,唱响爱国主义主旋律,激发了全州网民的爱国认同感和自信心。 3、起草了《湘西州网络舆情管理办法》,建立了舆情处置与网络执法的联动机制,上线了湘西州网络舆情态势感知系统,建立了110万属地关键词库。建立完成122个网络舆情监测专题,实现实时系统预警。建立了“扶贫、环保、经济、欠薪、教育、扫黑除恶、非法集资、民族和宗教等8个网络负面舆情台账,共处置重大网络负面舆情7件,涉州扶贫网络负面舆情31件,监测扫黑除恶网络负面舆情4件。推进了网络舆情感知系统、网络安全感知系统、网评员管理监测系统建设。并将“网络舆情态势感知系统”与“湘西为民”1998个微信群共涵盖约100万人的微信平台进行系统对接,实现了对微信群的“舆情监测与舆情引导”的技术突破。大力开展“舆情大监测圈”行动,扩大舆情监测面,充分调动我州“媒体记者大V”积极性。 4、加强互联网内容建设,建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间。对全州270家政务类网络平台、199家自媒体微信公众号进行登记备案,排查整改八家涉及非公有制资本参与经营的政务类微信公众号。组织开展了“清朗”专项行动,依法关停了 “词无忧”违规搜索网站和“龙山微友圈”“湖南吉首生活圈”“各地最新实时新闻” 3家微信公众号,依法对“掌上花垣”微信公众号实施停更1个月处罚,依法打击了“吉首13名男女感染猪病毒死亡”等网络谣言。会同公安部门累计清理违法违规有害信息7841条,移交公安机关线索31条。截止目前,因互联网散播谣言,行政拘留27人。 5、将网络安全纳入全州安全生产考核内容,并进行了两次督查,进一步压实了网络安全工作责任。制定了《2019年湘西州网络安全专项执法检查工作方案》,组织全州政企事业单位开展了网络安全自查,进行了技术检测和现场检查,查实网络安全高危漏洞20余个,通过责令各相关单位认真整改,截止目前,我州没有发生一起网络安全重大事故。加快宽带网络升级改造,推进光纤入户相关工作,持续提升城乡宽带网络覆盖范围和接入能力,实现宽带网络深度覆盖,4G覆盖率为98.46%(指村委会、学校、卫生室均有4G),光纤通达率为100%。建成了大数据中心,完成了州大数据中心机房建设。大数据中心第一期云平台等基础设施已投入使用。组织1200余家政企事业单位开展网络安全自查,组织5家重点单位参加2019年省办组织的攻防演练活动。协调公安机关加强网络安全执法力度,针对未履行网络安全保护义务、利用信息网络实施违法行为,未履行违法有害信息处置义务、侵犯公民个人信息等违法行为开展重点打击,先后办理网络安全行政案件20起,行政警告网站单位7家,行政拘留12人,罚款2人。 | |||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||||||
上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 529.44 | 86.37 | 529.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1、局机关 | 529.44 | 86.37 | 529.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 395.94 | 146.16 | 118.31 | 27.85 | 249.79 | 133.50 | 219.87 | |||||||
1、本级机构 | 395.94 | 146.16 | 118.31 | 27.85 | 249.79 | 133.50 | 219.87 | |||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1、本级机构 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 23.55 | 23.55 | 0 | 0 | ||||||||||
1、本级机构 | 23.55 | 23.55 | 0 | 0 | ||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||
目标1:组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。 | 保持习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神网上宣传热度不减;继续办好“新时代·新湘西——湘西州学习贯彻党的十九大精神”专栏。增设新时代·新作为·新篇章” ——湘西州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专栏。开展“壮丽70年、奋斗新时代——新中国成立70周年”网上主题宣传活动。相继推出《燃爆!州民中3000师生升国旗唱国歌!》《爱国是首奋斗的歌》《燃爆!湘西青少年千人同唱“我和我的祖国!”》《快闪!快看!湘西苗语版“我和我的祖国!”》《中国此刻·2019国庆》《中国发展,有你有我》等网络推文,生动传播爱国主义精神,唱响爱国主义主旋律, | |||||||||||||
目标2:负责指导协调网络舆情信息工作。 | 出台《湘西州网络信息员管理办法》,组建了170人的网评员队伍。针对热点问题和突发敏感事件,组织网络评论强风开展网上评论,打好网上舆论引导主动仗,切实提高网上舆论引导力。全年共下发网评工作指令600余次,组织跟评50000余条。《关于开展网络文明专项行动的通知》, 对全州270家政务类网络平台、199家自媒体微信公众号进行登记备案,排查整改八家涉及非公有制资本参与经营的政务类微信公众号。指导团结报社申报了《互联网信息服务许可证申请》并成功获批,团结报取得了从事互联网新闻信息采编发布的合法资质。组织开展了“清朗”专项行动,依法关停了 “词无忧”违规搜索网站和“龙山微友圈”“湖南吉首生活圈”“各地最新实时新闻” 3家微信公众号,依法对“掌上花垣”微信公众号实施停更1个月处罚,依法打击了“吉首13名男女感染猪病毒死亡”等网络谣言。 | |||||||||||||
目标3:组织开展网络舆情信息收集,分析,研判和处置,跟踪了解和掌握网络舆情动态。 | 推进了网络舆情感知系统、网络安全感知系统、网评员管理监测系统建设。并将“网络舆情态势感知系统”与“湘西为民”1998个微信群共涵盖约100万人的微信平台进行系统对接,实现了对微信群的“舆情监测与舆情引导”的技术突破。湘西州完成了由“人防”到“技防”的系统升级,大大提升了舆情监测的时、度、效。大力开展“舆情大监测圈”行动,扩大舆情监测面,充分调动我州“媒体记者大V”积极性,发挥社会组织舆情监测人员在各自“大号微信群”中监测负面舆情,及时上报和提出引导建议,进行控负扬正。 | |||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 | |||||||||||
产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1:重点工作完成率 | 100% | 98.48% | ||||||||||
指标2:预算完成率 | 100% | 64.30% | ||||||||||||
指标3:政府采购执行率 | 100% | 100% | ||||||||||||
指标4:“三公经费”控制率 | 100% | 12.80% | ||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 指标1 | 推动网络阵地建设,统筹规划重点新闻网站建设,指导协调网络游戏,网络视听,网络出版等相关业务,推动移动互联网发展。 | 已完成 | ||||||||||
经济效益 | 指标1 | 组织拟订全州网络安全与信息化重大建设项目规划并负责实施,协调推动跨行业,跨部门的互联互通。 | 已完成 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度 | 95% | 98% | |||||||||||
指标2:社会群众满意度 | 95% | 98% | ||||||||||||
指标3:部门内部员工满意度 | 95% | 97.60% | ||||||||||||
绩效自评综合得分 | 91.88 | |||||||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 | |||||||||||
黄 华 | 州委网信办副主任 | 州委网信办 | ||||||||||||
龙颖 | 州委网信办综合科科长 | 州委网信办 | ||||||||||||
吉杰 | 州委网信办财务人员 | 州委网信办 | ||||||||||||
评价组组长(签字): 年月日 | ||||||||||||||
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年月日 | ||||||||||||||
财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年月日 | ||||||||||||||
五、评价报告综述
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况,部门职责概述
1.1部门(单位)基本情况
截止2019年12月31日,根据编委核定,我办共有行政编制8个,事业编制16个,2019年末行政编制在职6人,事业编制在职3人,年末实有人数9人。
1.2部门职责概况
1、贯彻执行中央、省委和州委的有关方针、政策;负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全州各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
2、组织研究起草全州网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;统筹协调全州网络安全保障体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。
3、督促落实全州网络安全和信息化有关重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
4、负责全州互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态管理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律法规查处有关违法违规行为和网站。
5、负责指导协调全州网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态。
6、指导、检查、推动各市县和有关部门网络安全和信息化工作。
7、完成州委、州政府以及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
(二)部门整体支出基本情况
本部门2019年全年总支出395.94万元,较2018年支出104.36万元增加291.58万元,增长比率为279.40%。本年基本支出146.16万元,其中:人员经费支出118.31万元;日常公用支出27.85万元;项目支出249.79万元。年末结转和结余219.87万元。
二、一般公共预算支出情况
(一)预算总收入情况
2019年本部门经批准的调整一般公共财政拨款收入合计529.44万元,较2018年财政拨款收入180.23万元,增加349.21万元,增长率为193.76%,上年结转86.37万元。
(二)预算总支出情况
2019年本部门经批准的调整一般公共财政拨款支出合计395.94万元,其中:一般公共服务支出383.22万元、文化旅游体育与媒体支出5.50万元、住房保障支出5.82万元、其他支出1.40万元。
年末结转及结余219.87万元,其中基本支出结转0.27万元,项目支出结转和结余219.60万元。
1、基本支出情况
本年基本支出合146.16万元,其中人员支出118.31万元,日常公用经费支出27.85万元。本部门支出均按财政部门要求进行使用和管理。
2019年基本支出合计146.16万元,较2018年基本支出75.86万元,增加支出70.30万元。
序号 | 支出项目 | 2018年基本支出(万元) | 2019年基本支出(万元) | 增减额 |
1 | 工资福利支出 | 56.38 | 87.78 | 31.40 |
2 | 商品服务支出 | 15.11 | 27.85 | 12.74 |
3 | 对个人与家庭补助支出 | 4.24 | 30.53 | 26.29 |
4 | 0.13 | 0 | -0.13 | |
5 | 合计 | 75.86 | 146.16 | 70.30 |
2、项目支出情况
2019年度本部门本级专项资金项目支出249.79万元,比2018年项目支出28.50万元增加221.29万元,支出增加776.46%;本年项目支出主要用于:一般公共服务支出242.89万元,文化旅游体育与传媒支出5.5万元,其他支出1.40万元。
按照项目支出明细如下:
序号 | 支出项目 | 2018年项目支出(万元) | 2019年项目支出(万元) | 增减额 |
1 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
2 | 商品服务支出 | 28.50 | 226.36 | 197.86 |
3 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
3 | 资本性支出 | 0 | 23.43 | 23.43 |
4 | 合计 | 28.50 | 249.79 | 221.29 |
3、“三公”经费管理使用情况
本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定,严格执行中央八项规定、《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩“三公”经费支出,本部门2019年“三公”经费支出决算较2018年决算数增加0.64万元,2018年未发生“三公经费”支出。
2019年度“三公”经费使用情况表
序号 | 支出项目 | 2018年项目支出(万元) | 2019年项目支出(万元) | 增减额 |
1 | 公务接待费 | 0 | 0.64 | 0.64 |
2 | 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
3 | 因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 |
4 | 合计 | 0 | 0.64 | 0.64 |
三、政府性基金预算支出情况
本部门本年没有政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本部门没有国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本部门没有社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2019年,本部门本年收入总额529.44万元较2018年收入190.73万元增加338.71万元,一般公共预算财政拨款529.44万元较2018年拨款收入180.23万元增加349.21万元,增长193.76%,主要是本年财政调整拨款,影响本年收入增加。本年支出总计395.94万元,较2018年支出104.36万元增加291.58万元,增长279.40%。本年基本支出和项目支出增大,其中本年基本支出146.16万元较上年75.86万元增加70.29万元;项目支出249.79万元较上年28.50增加了221.29万元,主要是本年人员增加以及建设项目增加影响基本支出和项目支出增加。
2019年度本部门本年享受社会保险待遇的人数9人,发生社会保险支出18.18万元,其中基本养老保险缴费支出10.45万元,职工基本医疗保险发生7.27万元,其他社会保障缴费0.46万元。
6.1投入(13分)
投入包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率以及“三公”经费变动率4个指标。
6.1.1绩效目标合理性(3分)
本部门2019年所设立的整体绩效目标为:组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作,负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集,分析,研判和处置,跟踪了解和掌握网络舆情动态。
本部门2019年所设立的整体绩效目标依据本部门职责和2019年工作计划制定,依据充分,符合客观实际,本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行。本部门目标设定得分3 分。
6.1.2绩效指标明确性(3分)
本单位的部门整体绩效指标设定清晰、可衡量,比较客观的反映部门整体绩效目标,并将绩效目标明细化为与本部门职责相关,因此本部门目标设定得分3分。
6.1.3在职人员控制率(3分)
2019年年末实有人数9人,2019年在职人员编制数24人。本部门在职人员实际控制37.5%,本部门在职人员控制率≦100%。本部门对人员的控制符合规定要求。本部门本年在职人员控制率得 3分。
6.1.4 “三公”经费变动率(4分)
2018年度“三公”经费预算数0万元,2019年度“三公”经费预算数5万元。由于上年本部门没有 “三公经费”预算,不具有可比性,本部门本年预算配置得分4分。
6.2过程(61分)
过程包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标。预算执行包括预算完成率、预算调整率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个三级指标;预算管理包括公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个三级指标。资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标。
6.2.1 预算完成率(5分)
本部门2019年上年结转86.37万元,年初预算90.12万元,本年追加预算439.32元;年末结余219.87万元;预算完成率64.30%;本部门预算完成率得分0分。
6.2.2 预算调整率(5分)
2019年度本部门年初预算数为90.12万元,预算调整数为439.32万元,预算调整率为487.48%。由于本部门2017年才独立,2018年为筹建期,资金投入较少,造成2019年预算追加较多,考虑到2019年是部门建立的第2年,因此本部门预算调整率计2分。
6.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(1分)
2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分1 分。
6.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(1分)
2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分 1 分。
6.2.5 公用经费控制率(8分)
2019本部门预算安排公用经费总额27.82万元,实际支出公用经费总额27.85万元。公用经费控制率为100.11%。本部门公用经费控制率得分8分。
6.2.6 “三公经费”控制率(8分)
2019年本部门“三公”经费预算5万元,实际支出0.64万元;本年度“三公”经费控制率为12.80%,小于100%;“三公”经费控制率得分8分。
6.2.7 政府采购执行率(6分)
2019年政府采购预算数0元,实际政府采购数23.43元,主要是本年追加办公设备购置支出23.43元,致使办公设备购置超年度预算。剔除增加的新办公楼采购支出影响。本部门政府采购执行率得分6分。
6.2.8 管理制度健全性(8分)
本部门已建立包括财务管理、车辆管理等各项制度并在日常财务核算中严格落实财务管理制度;厉行节约制度,要求和鼓励低碳、经济的工作作风,做到不浪费、不超标;本部门的管理制度合法、合规、完整;且相关管理制度得到有效执行。本部门管理制度健全性得分 8分。
6.2.9 资金使用合规性(6分)
本部门2019年度支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门资金使用合规性得分 6分。
6.2.10预决算信息公开性(5分)
本部门按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息;本部门的基础数据信息和会计信息资料真实;本部门的基础数据信息和会计信息资料完整;本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。
本部门预决算信息公开性得分 5 分。
6.2.11资产管理制度健全性(2分)
本部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定本部门资产管理制度以及固定资产管理细则,资产管理制度基本健全完整,确保本部门在履行部门职责中发挥了很好的作用,为履行部门职能提供基本工作环境和条件保障。
本部门资产管理制度健全性得分 2 分。
6.2.12资产管理安全性(3分)
本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理,本部门年初固定资产0.13万元,年末23.55万元,本年增加23.42万元。
6.2.13固定资产利用率(3分)
本部门所有固定资产总额23.55万元,实际在用固定资产总额23.55万元,固定资产利用率100%,没有闲置、出租等固定资产。
本部门固定资产利用率得分 3 分。
6.3 产出及效率(26分)
6.3.1重点工作实际完成率(8分)
根据州绩办函【2020】1号文件,州绩效办对本部门的考核综合得分为98.48分(总分100分),重点工作完成率为98.48%。本部门重点工作实际完成率得分7.88 分。
6.3.2经济效益和社会效益(6分)
1、社会效益方面
2019年以来,全州网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,全面贯彻落实全国全省网络安全和信息化工作会议精神,紧紧围绕州委“542”发展思路和州委州政府中心工作,按照网络执法零容忍、网络宣传无死角、网络舆情零失误、网络安全零事故的要求,进一步强化“一张网”“一盘棋”意识,着力夯实网络阵地,着力完善网信机制,着力打造网信队伍,推动网络阵地建设,统筹规划重点新闻网站建设,指导协调网络游戏,网络视听,网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,为建设美丽开放幸福新湘西提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑
2、经济效益方面
本部门组织拟订全州网络安全与信息化重大建设项目规划并负责实施,协调推动跨行业,跨部门的互联互通。根据评分标准,本部门经济效益和社会效益,得分 6分。
6.3.3 行政效能(6分)
本部门2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,在行政效能方面,结合本部门工作实际,扎实抓好机关日常考勤工作,加强出勤检查和督促,促进干部作风进一步转变;严格执行中央、省委、州委关于中央八项规定的实施细则,精简、高效搞好网信服务工作;加强日常管理,保证了全州网络安全,在部门主要职能履行上成绩显著。
根据评分标准,本部门行政效能良好,得分 6分。
6.3.4社会公众或服务对象满意度(6分)
本次通过对社会群众、服务对象、部门内部员工进行问卷调查,共发出90份问卷,收回有效问卷90份,调查对象对本部门的工作满意度最终评分:
98.4X50%+97.6X40%+97.6X10%=98
本部门社会公众或服务对象满意度得分6分。
6.5绩效评价得分
通过此次绩效自评,部门整体支出绩效评价自评得分为91.88分,其中:投入绩效13分,过程绩效53分,产出及效率绩效25.88分,本部门评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件1【整体支出绩效评价指标表】
七、存在的主要问题及下一步改进措施
7.1存在的问题
1、本部门2018年度“三公经费”预算为0元,2019年度“三公经费预算数5万元,由于上年没有三公经费预算,不存在基数,所以无法计算“三公经费”变动率指标,视同本年“三公经费”变动率指标达标。
2、2019年本部门预算收入只有90.12万元,而年度实际收到财政拨款收入439.32万元,是本部门预算数的4.87倍,远大于本部门预算数,按照预算调整率指标,本部门根本无法达标,由于本部门是新建部门,部门预算这两年是逐步递增,所以与2018年的预算对比,差异大,基本无法达标。所有应考虑到本部门为新设部门的特殊性,对本部门指标进行客观评价。
7.2下一步改进措施
1、加强预算执行分析,做好预算编制的基础工作。在实际执行过程中,定期做好预算执行情况分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距,及时纠正偏差;通过年度预算执行分析和绩效工作,为科学、准确的编制部门预算积累经验。
2、编制部门绩效目标要结合部门工作实际,区分定性目标和定量目标,尽可能量化绩效目标,确保目标可控和可考评。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
强化绩效结果应用于部门预算编制控制整过程;按照规定在本部门的门户网站政务信息公开栏目上及时公开本部门绩效自评结果。
九、其他需要说明的情况
附件1:2019年度湘西自治州委网络安全和信息化委员会办公室 会部门整体支出绩效评价指标表
附件2:2019年度湘西自治州委网络安全和信息化委员会办公室会整体支出绩效评价基础数据表
湘西自治州委网络安全和信息化委员会办公室
二〇二〇年五月二十九日
附件1:2019年度湘西自治州委网络安全和信息化委员会办公室会部门整体支出绩效评价指标表
一级指标(值) | 分值 | 二级指标(值) | 分值 | 三级指标(值) | 分值 | 指标标准 | 指标说明 | 评价情况 | 得分 | |
投入 | 13分 | 目标设定 | 6分 | 绩效目标合理性 | 3分 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②符合部门"三定"方案确定的职责;③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 部门所设立的整体绩效目标依据是充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 本部门2019年组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作,负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集,分析,研判和处置,跟踪了解和掌握网络舆情动态。本单位的整体目标依据充分,符合客观实际。 | 3 | |
绩效指标明确性 | 3分 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与部门年度的任务数或计划数相对应;④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。 | 本单位的部门整体绩效指标设定清晰、细化、可衡量,比较客观的反映部门整体绩效目标,并将绩效目标明细化为与本部门职责相关。 | 3 | |||||
预算配置 | 7分 | 在职人员控制率 | 3分 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 2019年年末实有人数9人,2019年编制数24人。本部门在职人员实际控制率37.5%,本部门在职人员控制率≦100%。本部门对人员的控制符合规定要求。 | 3 | |||
“三公经费”变动率 | 4分 | “三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百点扣0.4分,扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]X100% | 2018年度“三公经费”预算数0万元,2019年度“三公经费”预算数5万元。 | 4 | |||||
过程 | 61分 | 预算执行 | 12分 | 预算完成率 | 5分 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)X100% | 本部门2019年上年结转86.37万元,年初预算90.12万元,本年追加预算439.32元;年末结余219.87万元;预算完成率64.30%; | 0 | |
预算调整率 | 5分 | 预算调整率:0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分。 | 预算调整率=(预算调整/预算数)X100% | 2019年度本部门年初预算数为90.12万元,预算调整数为439.32万元,预算调整率为487.48%。由于本部门2017年才独立,2018年为筹建期,资金投入较少,造成2019年预算追加较多,考虑到2019年是部门建立的第2年。 | 2 | |||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 1分 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X100%,该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 2019年本部门无楼堂馆所项目 | 1 | |||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 1分 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算调整率=实际投资金额/批准投资金额X100%,该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 2019年本部门无楼堂馆所项目 | 1 | |||||
预算管理 | 41分 | 公用经费控制率 | 8分 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X100%,公用经费支出是指部门基本支出中一般商品和服务支出。 | 2019本部门预算安排公用经费总额27.82万元,实际支出公用经费总额27.85万元。公用经费控制率为100.11%。 | 8 | |||
“三公经费”控制率 | 8分 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)X100% | 2019年本部门“三公经费”预算5万元,实际支出0.64万元;本年度“三公经费”控制率为12.80%, | 8 | |||||
政府采购执行率 | 6分 | 100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100% | 2019年政府采购预算数0元,实际政府采购数23.43元,主要是本年追加办公设备购置支出23.43元,致使办公设备购置超年度预算。剔除增加的新办公楼采购支出影响。 | 6 | |||||
管理制度健全性 | 8分 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度,2分;② 有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1)本部门已建立内部财务管理制度;2)有本部门厉行节约制度;3)管理制度合法、合规、完整; | 8 | |||||
资金使用合规性 | 6分 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;② 资金拨付有完整的审批程序和手续;③ 项目支出按规定经过评估论证;④ 支出符合部门预算批复的用途;⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 1)本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2)本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。 | 6 | |||||
预决算信息公开性 | 5分 | ① 按规定内容公开预决算信息,1分;② 按规定时限公开预决算信息,1分;③ 基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④ 基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤ 基础数据信息和会计信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1)本部门按规定内容、时间公开预决算信息;2)基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 5 | |||||
资产管理 | 8分 | 资产管理制度健全性 | 2分 | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,1分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 本部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了管理制度,资产管理制度健全完整,部门资产管理制度对完成本部门的主要职责或促进社会发展的提供了基本保障。 | 2 | |||
资产管理安全性 | 3分 | ①资产保存完整; | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理,本部门年初固定资产0.13万元,年末23.55万元,本年增加23.42万元。本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理。 | 3 | |||||
固定资产利用率 | 3分 | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 本部门所有固定资产总额23.55万元,实际在用固定资产总额23.55万元,固定资产利用率100%,没有闲置、出租等固定资产。 | 3 | |||||
产出及效率 | 26分 | 职责履行 | 14分 | 重点工作实际完成率 | 8分 | 根据绩效办2018年对各部门为民办事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部门考核得分/1000)X100%X8 | 重点工作实际完成率=(绩效办对应部门考核得分/1000)X100% =100% | 2019年根据州绩办函【2020】1号文件,州绩效办对本部门的考核综合得分为98.48分(总分100分),重点工作实际完成率98.48% | 7.88 | |
经济效益和社会效益 | 6分 | 经济效益,是通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约,即以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果,或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献,也称外部间接经济效益。 | (1)全州网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,全面贯彻落实全国全省网络安全和信息化工作会议精神,紧紧围绕州委“542”发展思路和州委州政府中心工作,按照网络执法零容忍、网络宣传无死角、网络舆情零失误、网络安全零事故的要求,进一步强化“一张网”“一盘棋”意识,着力夯实网络阵地,着力完善网信机制,着力打造网信队伍,推动网络阵地建设,统筹规划重点新闻网站建设,指导协调网络游戏,网络视听,网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,为建设美丽开放幸福新湘西提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。(2)组织拟订全州网络安全与信息化重大建设项目规划并负责实施,协调推动跨行业,跨部门的互联互通。 | 6 | ||||||
履职效益 | 12分 | 行政效能 | 6分 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 在行政效能方面,结合本部门工作实际,扎实抓好机关日常考勤工作,加强出勤检查和督促,促进干部作风进一步转变;严格执行中央、省委、州委关于中央八项规定的实施细则,精简、高效搞好网信服务工作;加强日常管理,保证了全州网络安全,在部门主要职能履行上成绩显著。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 6分 | 90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 本次对服务对象、社会群众、部门员工发出调查问卷90份,收回90份,最终满意度为:98X50%+98X40%+97.6X10%=97.96 | 6 | |||||
合计 | 91.88 | |||||||||
附件2整体支出绩效评价基础数据表
单位:人、㎡、万元
财政编制人员 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | 备注 | ||||
14 | 9 | 64.28% | ||||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年度预算数 | 2019年决算数 | |||||
一、“三公”经费 | 0 | 5.00 | 0.64 | |||||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||||
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||||
3、公务接待 | 0 | 5.00 | 0.64 | |||||
二、基本支出 | 75.86 | 90.12 | 146.16 | |||||
三、项目支出 | 28.50 | 0 | 249.79 | |||||
四、公用经费 | 5.51 | 27.82 | 27.85 | |||||
五、政府采购金额 | 0.13 | 0 | 23.43 | |||||
六、部门整体支出 | 104.36 | 90.12 | 395.94 | |||||
七、楼堂馆所控制情况 | 批复规模㎡ | 实际规模㎡ | 规模控制率 | 预算投资 | 实际投资 | 投资概算控制率 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||