1-湘西州委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告
湘西自治州本级2019年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称（公章）： 湘西州委宣传部 预 算 编 码：2017001 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告时间：2020年6月 |
一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||
联系人 | 夏霞 | 联系电话 | 0743-8222538 | |||||||||||
人员编制 | 36 | 实有人数 | 34 | |||||||||||
职能职责概述 | 积极发挥党的喉舌作用，树立党和政府良好形象，配合各级媒体搞好湘西州的宣传报道，营造良好舆论环境，为社会主义事业的伟大复兴提供精神支持。 | |||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1：加强思想理论建设，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。围绕建国70周年和精准脱贫，组织开展大型主题宣传活动，全方位展现建国70周年来我州经济社会所取得的历史成就。 任务2：坚持正确的新闻舆论方向，始终唱响时代主旋律和凝聚发展正能量。 任务3：大力实施文化强州战略，以高质量文化供给增强各族群众的文化获得感幸福感。 任务4：切实担负培养时代新人重要职责，持续深化社会主义核心价值观建设。 任务5：建立网络舆情台账，做好本地本部门本单位网络舆情信息收集、研判、上报工作。 | |||||||||||||
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2019年度，（一）深入学习宣传贯彻新思想。强化理论武装。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想向纵深发展；抓好 “关键少数”大力推动“七进”主题教育活动；周五学习、湘西学习大讲堂、启迪民智-让党的创新理论“飞入寻常百姓家”；举行了庆祝新中国成立70周年的主题宣讲，党的十九届四中全会召开后，采用视频会议形式向全收1万余明州县市乡镇村党员干部进行宣讲，本部门还组织宣讲小分队，开展面向城乡基层的百姓微宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见、天天新、天天深”活动常态化。本部门紧扣“建设美丽幸福开放新湘西”理念发展目标，开展课题研究，鼓励青年马克思主义学者进行马克思主义应用理论研究，立项下达州级青年社科自助课题20项，开展了“省社科专家服务团泸溪行”咨询活动，承办“湖南省第十届社会科学界学术界学术年会湘西专场暨首届学术年会”；做好了湘西自治州第八届哲学社会科学优秀成果评奖申报工作，评选出《精准扶贫在湘西》、《乡村旅游丛书》等10份优秀成果。（二）打好意识形态工作主动仗，落实政治责任。严格落实意识形态工作责任制，编印《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述摘编》2000册；建立意识形态工作联席会议制度，开展意识形态工作述职评议；在全州范围开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨2019年度意识形态工作责任制贯彻落实情况大督查，组织12个检查小组对被巡察的42个单位党组织落实意识形态工作责任制情况进行了专项监督检查。（三）服务中心大局，提升新闻舆论工作影响力。构筑主要舆论强势，大力营造打赢脱贫攻坚决胜战的良好舆论氛围。全力抓好上稿，全年省级以上媒体（央媒报道、人民日报等）报道湘西州新闻稿件达1300多篇（条）；《湖南新闻联播》全年刊播湘西题材稿件432条；聚焦新中国成立70周年，团结报、湘西电视台推出“壮丽七十年.奋斗新时代”“湘西巨变-纪念建国70周年特别报道”等主题宣传，展示建国70周年来我州各方面取得的丰硕成果。聚焦精准扶贫，组织各级媒体开展“牢记殷切嘱托决胜脱贫攻坚”专题报道；依托中央主流媒体讲好湘西精准扶贫故事。人民日报海外版头版头条及正版推出《十八洞村彻底变了（中国脱贫传奇1）》；人民网海外传播部“看见中国湖南：十八洞村苗族村民石美梅学习苗绣托平致富的故事”在人民视频播出，“精准扶贫结硕果，湘西苗寨奔小康-十八洞村：如今的好日子都是托总书记的福”在人民网国际频道播出。利用融媒直播“今日十八洞”共363期。湘西网获得省网信办颁发的“互联网新闻信息服务许可证”成为全州唯一获得互联网新闻资质的网站，成功迈进国家一级网站方阵。全年共处置重大网络负面舆情7件和涉州扶贫网络负面舆情31件，监测扫黑除恶网络负面舆情4件，建立各类舆情台账，上报政治类有害信息、网络负面信息共5759条。（四）注重道德引领，践行社会主义核心价值观。全州共组建志愿服务队1023支，登记注册志愿者131927人，开展“爱心送考”“世界环境日、志愿者在行动”等20余场次大型志愿者服务活动，推荐24个范围申报全省2019年文明社区（小区）、文明风景旅游区等；联合相关部门开展全州爱我国防“十佳爱心国防好领导、十佳拥军模范单位、十佳复退军人等十佳”评选活动，从159个推荐人中评选出六个“十佳”；创建 “鲜红的旗帜”“她说新时代”“父母成长加油站”“圆梦微心愿”“金剪刀嫁接”等55个精品项目；积极开展州级新时代文明实践中心试点工作，全州共确定23个村及七所在乡镇为试点单位，召开了新时代文明实践中心试点现场推介会，全州各级单位制作下发30余万份“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动倡议书，工采集实现微心愿71297个，价值2406.98万元。组织指导全州各级举办道德讲堂400余场次；全州1810个村（社区）全面完成村规民约和居民公约修订，成立道德评议会、红白理事会、村民议事会、禁毒禁赌会、社会风气监督队完成率100%。年底全面完成1110个贫困村创建县级及以上文明村，签订《文明节俭操办婚丧喜庆事宜承诺书》14万余份，党员群众知晓率达99%以上。（五） 坚持文化惠民，增强人民群众幸福获得感。围绕庆祝新中国成立70周年，系列庆祝活动精彩纷呈，组织开展庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘 幸福湘西”全民广场舞大赛、“我和我的祖国”湘西州20万职工同声唱歌咏活动、优秀电影展映“六进活动”；扶持歌曲《十八洞的阳光》等24项文艺精品创作；组织红色舞剧《马桑树下》赴北京、济南、深圳三地巡演活动；举办中华优秀传统（民族）文化“六进工程”暨2019年“湘西大舞台”演出活动103场次，文化惠民送戏下乡演出193场次。开展湘西州文化和自然遗产主题活动暨非物质文化遗产进校园成果展，开设“大师工作室”非遗祸胎性暂时窗口。举办吉首鼓文化节、浦市非遗节、2019古丈条码节等系列民族节会活动。第一批673个村综合文化服务中心建设任务基本完成，配套310个建制村体育器材。开展凤凰县菖蒲塘影院、花垣县十八洞村思源影院、龙山里耶古城影院3处全省乡镇电影院建设试点，全州16家城市电影院观影94万人次，完成票房收入3141.64万元。建成全州文化产业信息管理平台，注册企业84家。土家织锦《盘盘八勾》荣获第54届全国工艺博览会金奖，土家织锦作品《椅子花》在第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上荣获“中国工艺美术文化创意奖”银奖。2019年举办了永顺“三月三”土家女儿节、吉首苗族“四月八”、花垣中国边城龙舟赛、凤凰民宿摄影双年展暨苗族银饰服饰文化节等节庆活动。（六）加强自身建设，落实全面从严治党要求。2019年本部门深入开展主题教育，举办“不忘初心、牢记使命”庆祝新中国成立70周年宣讲会。开展“四力”教育，部委会成员带头开展调研，副处级以上干部撰写调研报告8篇；在全州宣传文化系统征集宣传思想文化创新案例28篇，促进工作交流；启动全州公共文化机构法人治理机构改革和州属经营性国有文化资产集中统一监管工作。举办了州直宣传系统党支部书记培训班、第二届湘西州新闻工作者清华大学培训班，举办了“好记者讲好故事”演讲比赛、第20个记着节暨湘西新闻颁奖活动等。全州宣传系统人员素质优化提升。 | |||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||
年度收入情况（万元） | ||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||
上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1419.01 | 273.79 | 1123.81 | 21.40 | ||||||||||
1、局机关 | 1419.01 | 273.79 | 1123.81 | 21.40 | ||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1188.82 | 663.82 | 559.57 | 104.24 | 525.00 | 230.18 | ||||||||
1、本级机构 | 1188.82 | 663.82 | 559.57 | 104.24 | 525.00 | 230.18 | ||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 24.47 | 9.81 | 11.49 | 0 | 3.18 | |||||||||
1、局机关 | 24.47 | 9.81 | 11.49 | 0 | 3.18 | |||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 182.07 | 182.07 | 无 | |||||||||||
1、本级机构 | 182.07 | 182.07 | ||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||
目标1：重点宣传好党的政策、方针，积极开展文明创建活动，进一步加大我州对外推介力度，不断提高湘西州的知名度和影响力； | 2019年，湘西州把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，本部门观测落实《中国共生产党宣传工作条例》，着力举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，推动全州宣传思想工作战线展现新气象新作为，为全州打好打赢脱贫攻坚战和加快建设美丽开放幸福新新湘西，提供了有力的思想保证、舆论支持和精神动力。全年省级以上媒体报道湘西州新闻稿件达1300多篇（条）；《湖南新闻联播》全年刊播湘西题材稿件432条。 | |||||||||||||
目标2：做好大型宣传活动及重大舆情事件的配合； | 圆满完成湖南省庆祝中华人民共和国成立70周年湘西州专场新闻发布会，举办湘西州招商引资推介会暨重大项目签约仪式媒体见面会，协调组织了2019你那全州前三季度经济形势通报会。联系中央电视台纪录片频道《地里.中国》农业农村频道《我的美丽乡村》栏目组分别来州摄制专题片《湘西奇楼》《走进古丈》，邀请湖南卫视《向往的生活》《乡村合伙人》等栏目组来州取景制作。 | |||||||||||||
目标3：加强网络建设和网络监督。 | 成立了湘西州新媒体协会，加强行业自律。湘西网利用融媒体直播“今日十八洞”共363期。全年处置重大网络负面舆情7件和涉州扶贫网络负面舆情31件，监测扫黑除恶网络服务舆情4件，建立“扶贫、环保、欠薪、教育”等8个网络负面舆情台账，上报政治类有害信息、负面信息共5759条。 | |||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 | |||||||||||
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | 100% | 99.39% | ||||||||||
指标2：预算完成率 | 100% | 83.77% | ||||||||||||
指标3：政府采购执行率 | 100% | 14.60% | ||||||||||||
指标4：三公经费控制率 | 100% | 34.19% | ||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1 | 2019年充分利用境内外媒体，积极宣传湘西州正面形象，积极履行自身喉舌部门的职责，维护党和政府的形象，公平、公正评选文明单位，为湘西州经济发展提供健康、向上的文化环境和社会引导。 | 已完成 | ||||||||||
经济效益 | 指标1 | 接待各级媒体记者40余次，约200人次， | 已完成 | |||||||||||
指标2 | 全年理论辅导不少于4次， | 已完成 | ||||||||||||
指标3 | 新闻奖励分为国家级、省级不等，奖金中央级：10000元—20000与元，省级：1000元—2000元。 | 已完成 | ||||||||||||
指标4 | 网络维护及维修一年不少于2次，维护费用不少于10万元，长期聘请网评人员不少于5人，固定聘请网评人员月工资不低于4000元，突发事件临时聘请网评人员无法估计。 | 已完成 | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1：部门内部员工满意度 | 95% | 99.2% | |||||||||||
指标2：社会群众满意度 | 95% | 97% | ||||||||||||
指标3：服务对象满意度 | 95% | 97.2% | ||||||||||||
绩效自评综合得分 | 91.64 | |||||||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 | |||||||||||
肖世辉 | 州委宣传部常务副部长、文明办主任 | 州委宣传部 | ||||||||||||
彭 磊 | 州委宣传部办公室主任 | 州委宣传部 | ||||||||||||
夏 霞 | 州委宣传部公民道德科科长 | 州委宣传部 | ||||||||||||
评价组组长（签字）： 年月日 | ||||||||||||||
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年月日 | ||||||||||||||
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年月日 | ||||||||||||||
五、评价报告综述
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述
1.1部门（单位）基本情况
州委宣传部为正处级全额拨款行政单位。内设机构共13个，即办公室、理论科(加挂党员教育科牌子)、新闻出版科、文化艺术科、宣传科、企业宣传科、外宣办(对外为中共湘西土家族自治州委对外宣传工作领导小组办公室、湘西土家族苗族自治州人民政府新闻办公室)、文明办(对外为湘西土家族苗族自治州精神文明建设指导委员会办公室)、州文化产业改革发展管理委员会办公室、干部科、志愿服务科、舆情信息科（加挂未成年人思想道德建设科牌子），纪检组。另管辖二级机构三个：州新闻中心、湘西新闻网、州委网宣办（加挂州互联网信息办公室牌子）。
截止2019年12月31日，州委宣传部经州编委核定的编制人数36人，其中我部机关行政人员30人，非参公事业人员4人，年末在职人员34人。
1.2部门职责概况
1、根据中共中央宣传部、省委宣传部和州委的部署，制定全州宣传思想工作规划和措施，指导全州宣传文化系统围绕党的中心开展宣传教育工作，协调全州宣传文化系统各部门各单位之间的关系。
2、负责指导全州理论研究、学习、宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理；归口管理州委讲师团、州社会科学界联合会。
3、负责引导社会舆论，指导、协调全州各新闻单位的工作；归口管理团结报社、州广播电视局，代管州新华书店、《湖南日报》驻州记者站、指导州新闻工作者协会、新闻学会及对外文化交流协会工作。
4、负责从宏观上指导、协调全州文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作；归口管理州文广新局、州文联。
5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动；配合有关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导州职工思想政治工作研究会等相关社团工作。
6、负责全州对外、对港澳宣传工作的协调和管理；指导和协调全州对外文化交流工作。
7、归口管理、统筹协调全州互联网上的新闻宣传工作。
8、受州委委托，协同州委组织部管理州直宣传文化系统各副局级以上单位的领导干部；负责管理州直宣传系统各二级机构主要负责人及正副局级单位的科级干部；对县市宣传部部长的任免提出意见；制定全州各级宣传干部的培训规划并组织实施；配合州委组织部做好全州各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的调训工作。
9、联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全州新闻系列和企事业单位政工系列职称评定的有关工作。
10、负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。
11、承办州委交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2019年，本部门全年总支出1188.82万元，基本支出663.82万元，其中：人员经费支出559.57万元；日常公用支出104.25万元；项目支出525.00万元。年末结转和结余230.18万元，其中基本支出结转49.55万元，项目支出结转和结余180.63万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）预算总收入情况
2019年本部门经批准的调整预算总收入金额合计1145.22万元，其中财政拨款收入1123.81万元，其他收入21.40万元。上年结转273.79万元。
（二）预算总支出情况
2019年本部门经批准的调整预算总支出金额合计1397.60万元，基本支出642.42万元，其中人员支出559.57万元，日常公用经费支出82.84万元，项目支出525.00万元。
年末结转及结余230.18万元，其中基本支出结转49.55万元，项目支出结转和结余180.63万元。
1、基本支出情况
本年基本支出合计663.82万元，主要用于一般公共事务支出604.96万元、社会保障和就业支出31.57万元（其中行政事业单位离退休29.19万元）、住房保障支出24.70万元（其中住房公积金24.70万元），其他支出2.58万元。本部门支出均按财政部门要求进行使用和管理。
按科目分类工资福利支出374.89万元，商品服务支出104.25万元，对个人与家庭补助支出184.68万元，支出合计663.82万元。
序号 | 支出项目 | 2018年基本支出（万元） | 2019年基本支出（万元） | 增减额 |
1 | 工资福利支出 | 386.21 | 374.89 | -11.23 |
2 | 商品服务支出 | 159.60 | 104.25 | -55.35 |
3 | 对个人与家庭补助支出 | 81.23 | 184.68 | 103.45 |
4 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
5 | 合计 | 627.05 | 663.82 | 36.77 |
2、项目支出情况
2019年度本部门本级专项资金项目支出525.00万元，主要用于：一般公共服务支出298.41万元；文化旅游体育与传媒支出222.77万元，其中文化和旅游支出33.00万元，新闻出版电影支出8.88万元，其他文化体育与传媒支出180.88万元；其他支出3.82万元。
本年项目支出全部是非基建项目，总计525万元，其中宣传工作经费10万元，社会宣传新闻奖、境内外记者接待114.10万元，理论党建与文明创建166.31万元，其他共产党事务支出5.46万元，其他一般性公共服务支出2.54万元，文化事业支出33万元，新闻出版电影8.88万元，其他文化体育与传媒支出180.88万元，其他支出3.83万元。
按照项目支出明细如下：
序号 | 支出项目 | 2018年项目支出（万元） | 2019年项目支出（万元） | 增减额 |
1 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
2 | 商品服务支出 | 567.84 | 519.22 | 48.62 |
3 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
3 | 资本性支出 | 9.63 | 5.78 | 3.85 |
4 | 合计 | 577.47 | 525.00 | 52.45 |
3、“三公”经费管理使用情况
本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩了因公出国（境）及公务接待费用，“三公”经费决算支出较2018年决算数增加了2.95万元，其中本部门车辆维修费用较2018年减少1.99万元；业务招待费用较2018年有所增加3.33万元。因公出国费比2018年增加3.18万元。
“三公”经费使用情况对比表
序号 | 支出项目 | 2018年支出（万元） | 2019年支出（万元） | 增减额 |
1 | 公务接待费 | 6.48 | 9.81 | 3.33 |
2 | 公务用车购置及运行维护费 | 15.05 | 11.49 | -3.56 |
3 | 因公出国（境）费 | 0 | 3.18 | 3.18 |
4 | 合计 | 21.53 | 24.48 | 2.96 |
三、政府性基金预算支出情况
本部门本年没有政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本部门没有国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本部门没有社会保险基金预算支出。
2019年度本部门本年享受社会保险待遇的人数34人，发生社会保险支出74.79万元，其中基本养老保险缴费支出37.78万元，职工基本医疗保险发生金额30.61万元，其他社会保障缴费6.40万元。
六、部门整体支出绩效情况
2019年，本部门全年调整预算支出总金额为1188.82万元，其中基本支出663.82万元和项目支出525.00万元，基本支出的人员经费支出559.57万元，公用经费支出104.25万元。本部门2019年全年工资福利支出 374.89万元，商品服务支出623.47万元，对个人和家庭的补助支出184.69万元，资本性支出5.78万元。
6.1投入(13分)
投入包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率以及“三公”经费变动率4个指标。
6.1.1绩效目标合理性(3分)
本部门2019年所设立的整体绩效目标为：重点宣传好党的政策、方针，积极开展文明创建活动，进一步加大我州对外推介力度，不断提高湘西州的知名度和影响力，做好大型宣传活动及重大舆情事件的配合，加强网络建设和网络监督。
本部门2019年所设立的整体绩效目标依据本部门职责和2019年工作计划制定，依据充分，符合客观实际，本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行。本部门目标设定得分3分。
6.1.2绩效指标明确性（３分）
部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化，比如接待各级媒体记者40余次，约200人次，全年理论辅导不少于4次，新闻奖励分为国家级、省级不等，奖金中央级：10000元—20000与元，省级：1000元—2000元。网络维护及维修一年不少于2次，维护费用不少于10万元，长期聘请网评人员不少于5人等目标，因此本部门目标设定得分3分。
6.1.3在职人员控制率(3分)
2019年年末实有人数34人，编制36人，其中行政编30人，事业编4人，本部门在职人员控制率≦100%。本部门对人员的控制符合规定要求。本部门本年在职人员控制率得 3分。
6.1.4 三公经费变动率(4分)
2018年度“三公经费”预算数67.70万元，2019年度“三公经费”预算数71.60万元，因为本年70周年国庆庆典活动增加接待费用预算，本年度“三公经费”变动率为5.76%。本部门本年预算配置得分1.69分。
6.2过程(61分)
过程包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标。预算执行包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个三级指标；预算管理包括公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个三级指标。资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标。
6.2.1 预算完成率(5分)
本部门2019年上年结转273.39万元，年初预算526.08万元，本年追加预算619.14元；年末结余230.18万元；预算完成率83.77%；由于年度预算指标少，结合单位实际情况，本部门预算完成率得分2分。
6.2.2 预算调整率(5分)
2019年度本部门年初预算数为526.08万元，预算调整数为619.14万元，预算调整率为117.69%。由于财政预算不足，造成预算追加较多，考虑剔除年初预算较低的影响，因此本部门预算控制率计2分。
6.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(1分)
2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分1 分。
6.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(1分)
2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分 1 分。
6.2.5 公用经费控制率(8分)
2019本部门预算安排公用经费总额91.42万元，实际支出公用经费总额为82.84万元。公用经费控制率为89.52%。公用经费控制率得分8分。
6.2.6 “三公经费”控制率(8分)
2019年本部门“三公经费”预算71.60万元，实际支出24.48万元；本年度“三公经费”控制率为34.19%，小于100%；“三公经费”控制率得分8分。
6.2.7 政府采购执行率(6分)
2019年本部门实际政府采购金额5.78万元，政府采购预算数39.60万元；本年度政府采购执行率为14.60%。本部门政府采购执行率得分6分。
6.2.8 管理制度健全性(8分)
本部门已建立包括财务管理、车辆管理等各项制度并在日常财务核算中严格落实财务管理制度；厉行节约制度，要求和鼓励低碳、经济的工作作风，做到不浪费、不超标；本部门的管理制度合法、合规、完整；且相关管理制度得到有效执行。本部门管理制度健全性得分 ８分。
6.2.9 资金使用合规性(6分)
本部门2019年度支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门资金使用合规性得分 ６分。
6.2.10 预决算信息公开性(5分)
本部门按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；本部门的基础数据信息和会计信息资料真实；本部门的基础数据信息和会计信息资料完整；本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。
本部门预决算信息公开性得分 ５ 分。
6.2.11资产管理制度健全性(2分)
本部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定本部门资产管理制度，资产管理制度基本健全完整，确保本部门在履行部门职责中发挥了很好的作用，为履行部门职能提供基本工作环境和条件保障。
本部门资产管理制度健全性得分 2 分。
6.2.12资产管理安全性(3分)
本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理，本部门年初固定资产182.07万元，年末187.86万元，本年增加5.79万元。
6.2.13固定资产利用率(3分)
本部门所有固定资产总额187.86万元，实际在用固定资产总额187.86万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。
本部门固定资产利用率得分 3 分。
6.3 产出及效率(26分)
6.3.1重点工作实际完成率(8分)
根据州绩办函【2020】1号文件，州绩效办对本部门的考核综合得分为99.392分（总分100分），重点工作完成率为99.39%。本部门重点工作实际完成率得分7.95分。
6.3.2经济效益和社会效益(6分)
1、社会效益方面
2019年本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省及全州宣传思想工作会议精神，很好完成了全台宣传、新闻上稿、栏目创新等各项工作任务。（1）围绕新中国成立70周年，《湘西新闻联播》策划推出了《壮丽70年 奋斗新时代》《从人民走来》等一系列大型系列报道，用新颖角度记录湘西与新中国共同成长的鲜活事例。围绕决胜脱贫攻坚，《湘西新闻联播》完成365期，全年聚焦，推出《牢记习近平总书记殷切嘱托 湘西州探索走出精准扶贫好路子》《牢记殷切嘱托 决战脱贫攻坚》等多个系列报道、主题报道及典型报道，激发群众内生动力，汇聚脱贫攻坚正能量。（2）《边城报》开设《牢记殷切嘱托决战脱贫攻艰》等专栏，全年采写主题宣传稿件60余篇。持续聚焦三大攻坚战、高质量发展、巡视整改、扫黑除恶、“不忘初心牢记使命”主题教育等中心工作、重点工作，全力以赴开展宣传报道，开办《扫黑除恶进行时》《巡视整改进行时》等专栏，推出系列报道；湘西人民广播电台通过《民情直通》节目共收到百姓来电反映热点问题1441个，帮助解决1126个。《边城报》在《民情联通》和《关注》等版面对热点、焦点和难点问题持续进行舆论引导和监督，刊发相关稿件90余篇。（3）2019年以来，以我台为首的湘西兄弟连团队在中央电视台、湖南卫视、湖南人民广播电台播发400多条稿件；向全国乃至全世界推介了湘西精准扶贫经验，展示了湘西良好对外形象。在中央电视台《新闻联播》播发了《湖南湘西：聚焦精准决战脱贫攻坚》《湖南湘西：易地搬迁 筑牢脱贫根基》等重头稿件，在中央电视台新闻频道《朝闻天下》《新闻直播间》《共同关注》《整点新闻》播出了《共同走过70年 湘西：一桥飞架 天堑变通途》《张吉怀铁路酉水河大桥合龙》等反映湘西经济建设成就和文化旅游的重要报道。在《湖南新闻联播》头条播出《湘西：脱贫致富快全靠产业带》《湘西自治州探索走出精准扶贫好路子》等6篇重头稿件，刷新了全省市州台上稿新纪录。在今年5月召开的湖南卫视通联会表彰会上，我台荣获通联工作突出贡献奖。（4）全年成功组织策划大型活动40余场次；拍摄制作了30部主题突出。全年新闻综合频道和公共频道共播出118条公益广告，播出次数17200次，播出时长329小时。共审查、播出电视剧2555集，电影365部。（5）湘西融媒“两微一端”共发出稿件6678条，其中APP单条浏览量最高达1.3万人次，公众号中单条阅读量最高达3万余人次。开展大型活动网络直播，全年进行了47场网络直播，在线观看人数达900万人次，抢占了直播市场高地。2019年湘西融媒APP新增下载人数1万多人次，新增浏览量200多万次，湘西融媒APP下载总人数达7万余人，总浏览量高达2000多万次，微信公众号新增1.2万关注人数，总关注用户达3万多人次。
2、经济效益方面
本部门为行政部门，虽然没有直接创造经济效益，但通过宣传文化市场的管理和推动文化市场方面发挥职能部门作用，激发和推动公共文化服务和产品市场发展上发挥政府职能，全年提升了公共服务水平，公共文化市场得到提升和发展，通过系列活动创造社会效益，比如全州各级单位制作下发30余万份“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动倡议书，工采集实现微心愿71297个，价值2406.98万元。全州16家城市电影院观影94万人次，完成票房收入3141.64万元。根据评分标准，本部门经济效益和社会效益，得分 ６分。
6.3.3 行政效能(6分)
本部门2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，加强自身建设，落实全面从严治党要求。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办庆祝新中国成立70周年宣讲会，开展“四力”教育，部委会成员带头开展调研，副处级以上干部撰写调研报告8篇；在全州宣传文化系统征集宣传思想文化创新案例28篇，促进工作交流；启动全州公共文化机构法人治理机构改革和州属经营性国有文化资产集中统一监管工作。举办了州直宣传系统党支部书记培训班、第二届湘西州新闻工作者清华大学培训班，举办了“好记者讲好故事”演讲比赛、第20个记着节暨湘西新闻颁奖活动等。全州宣传系统人员素质优化提升。。
根据评分标准，本部门行政效能良好，得分 ６分。
6.3.4 社会公众或服务对象满意度(6分)
本次通过对社会群众、服务对象、部门内部员工进行问卷调查，共发出90份问卷，收回有效问卷90份，调查对象对本部门的工作满意度最终评分：
98.4X50%+97.6X40%+98X10%=98.04
本部门社会公众或服务对象满意度得分6分。
6.5绩效评价得分
通过此次绩效自评，部门整体支出绩效评价自评得分为91.64分，其中：投入绩效10.69分，过程绩效55分，产出及效率绩效25.95分，本部门评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件1【整体支出绩效评价指标表】
七、存在的主要问题及下一步改进措施
7.1存在的问题
1、本部门2019年度项目支出年度预算128.90万元，包括社会宣传、食品药品安全宣传及新闻奖励支出58.90万元，境内外媒体记者接待20万元，理论党建与文明创建10万元，文化事业支出40万元。本年度项目实际支出525万元，全年预算完成率是407.29%，比年度预算增加396.10万元。预算执行与年初预算差异较大，超预算执行，主要是部分专项支出未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，使预算调整率很高及预算完成率较低。
2、部门预算目标与经济效益无法挂钩，无法实现定量目标，定性目标与部门工作结合的不够密切，比较宽泛。
7.2下一步改进措施
1、提高单位人员对预算使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金控制率作为对各岗位人员的绩效考核依据之一。
2、加强“三公经费”支出报销审核， 严格控制“三公经费”开支。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过预算绩效评价，强化支出管理，以及对项目支出的全过程管理；同时本部门将按照规定在本部门的门户网站政务信息公开栏目上及时公开本部门绩效自评结果。
九、其他需要说明的情况
附件1：2019年度湘西州委宣传部部门整体支出绩效评价指标表
附件2：2019年度湘西州委宣传部整体支出绩效评价基础数据表
湘西州委宣传部
二〇二〇年五月二十二日
附件1：2019年度湘西州委宣传部部门整体支出绩效评价指标表
一级指标(值) | 分值 | 二级指标(值) | 分值 | 三级指标(值) | 分值 | 指标标准 | 指标说明 | 评价情况 | 得分 | |
投入 | 13分 | 目标设定 | 6分 | 绩效目标合理性 | 3分 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门"三定"方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门所设立的整体绩效目标依据是充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 本部门所设立的整体绩效目标如下：重点宣传好党的政策、方针，积极开展文明创建活动，进一步加大我州对外推介力度，不断提高湘西州的知名度和影响力，做好大型宣传活动及重大舆情事件的配合，加强网络建设和网络监督。 | 3 | |
绩效指标明确性 | 3分 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。 | 部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化，比如接待各级媒体记者40余次，约200人次，全年理论辅导不少于4次，新闻奖励分为国家级、省级不等，奖金中央级：10000元—20000与元，省级：1000元—2000元。网络维护及维修一年不少于2次，维护费用不少于10万元，长期聘请网评人员不少于5人等目标， | 3 | |||||
预算配置 | 7分 | 在职人员控制率 | 3分 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 2019年在职人员数34人，编制数36人。本部门在职人员控制率≦100%。 | 3 | |||
“三公经费”变动率 | 4分 | “三公经费”变动率≦0，计4分；“三公经费”>0，每超过一个百点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]X100% | 2018年度“三公经费”预算数67.70万元，2019年度“三公经费”预算数71.60万元，。本部门“三公经费”变动率=5.76% | 1.69 | |||||
过程 | 61分 | 预算执行 | 12分 | 预算完成率 | 5分 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)X100% | 本部门2019年上年结转273.39万元，年初预算526.08万元，本年追加预算619.14元；年末结余230.18万元；预算完成率83.77%；由于年度预算指标少，考虑到单位实际情况，预算完成给与适当分数。 | 2 | |
预算调整率 | 5分 | 预算调整率：0-10%(含)，计5分；11-30%(含)，计4分；31-60%(含)，计3分；61-100%(含)，计2分；大于100%不得分 | 预算调整率=（预算调整/预算数）X100% | 2019年度本部门年初预算数为526.08万元，预算调整数为619.14万元，预算调整率为117.69%。由于财政预算不足，造成预算追加较多，考虑剔除年初预算较低的影响。 | 2 | |||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 1分 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X100%，该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 2019年本部门无楼堂馆所项目 | 1 | |||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 1分 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X100%，该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 2019年本部门无楼堂馆所项目 | 1 | |||||
预算管理 | 41分 | 公用经费控制率 | 8分 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%，公用经费支出是指部门基本支出中一般商品和服务支出。 | 2019实际支出公用经费总额104.25万元，预算安排公用经费总额104.25万元，本部门公用经费控制率100% | 8 | |||
“三公经费”控制率 | 8分 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）X100% | 2019年“三公经费”实际支出数24.48万元，2019年“三公经费”预算安排数71.60万元，“三公经费”控制率31.80%，本部门“三公经费”控制率＜100% | 8 | |||||
政府采购执行率 | 6分 | 100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100% | 2019年政府采购预算数39.60元，实际政府采购数5.78元，政府采购执行率为100%，按照评价标准政府采购执行率100%以下（含）计满分。 | 6 | |||||
管理制度健全性 | 8分 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，2分；② 有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1)本部门有内部财务管理制度，即州委宣传部财务管理制度；2)有本部门厉行节约制度；3)管理制度合法、合规、完整； | 8 | |||||
资金使用合规性 | 6分 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；② 资金拨付有完整的审批程序和手续；③ 项目支出按规定经过评估论证；④ 支出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 1)支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2)本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。 | 6 | |||||
预决算信息公开性 | 5分 | ① 按规定内容公开预决算信息，1分；② 按规定时限公开预决算信息，1分；③ 基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④ 基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤ 基础数据信息和会计信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1)本部门按规定内容、时间公开预决算信息；2）基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 5 | |||||
资产管理 | 8分 | 资产管理制度健全性 | 2分 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 本部门已制定本部门资产管理制度，资产管理制度基本健全完整，确保本部门在履行部门职责中发挥了很好的作用，为履行部门职能提供基本工作环境和条件保障。 | 2 | |||
资产管理安全性 | 3分 | ①资产保存完整； | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理，本部门年初固定资产182.07万元，年末187.86万元，本年增加5.79万元。 | 3 | |||||
固定资产利用率 | 3分 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 本部门所有固定资产总额187.86万元，实际在用固定资产总额187.86万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。 | 3 | |||||
产出及效率 | 26分 | 职责履行 | 14分 | 重点工作实际完成率 | 8分 | 根据绩效办2018年对各部门为民办事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部门考核得分/1000）X100%X8 | 重点工作实际完成率=（绩效办对应部门考核得分/1000）X100% =100% | 2019年根据州绩办函【2020】1号文件，州绩效办对本部门的考核综合得分为99.392分（总分100分），重点工作实际完成率99.39% | 7.95 | |
经济效益 | 6分 | 经济效益，是通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，即以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献，也称外部间接经济效益。 | 经济效益：本部门为行政部门无直接经济效益。 社会效益：2019年州委宣传部开展了意识形态管理、舆论引导、新闻宣传、网络空间管理、文化惠民工程以及社会宣传等6个方面的工作内容，在6个方面工作中均完成年度目标任务。 | 6 | ||||||
社会效益 | ||||||||||
履职效益 | 12分 | 行政效能 | 6分 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 本部门不断改进行政管理，扎实做好舆论管理、新闻宣传等工作，全力履行部门职责，为加快建设美丽开放幸福新湘西提供了有力的思想保证，在部门主要职能履行上成绩显著。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 6分 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 本次对社会群众、服务对象、部门员工发出调查问卷90份，收回90份，最终满意度为：98.4X50%+97.6X40%+98X10%=98.04 | 6 | |||||
合计 | 91.64 | |||||||||
附件2整体支出绩效评价基础数据表
单位：人、㎡、万元
财政编制人员 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | 备注 | |||
36 | 34 | 100% | |||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年度预算数 | 2019年决算数 | ||||
一、“三公”经费 | 21.53 | 71.60 | 24.48 | ||||
1、公务用车购置和维护经费 | 15.05 | 24.00 | 11.50 | ||||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | ||||
公车运行维护 | 15.05 | 24.00 | 11.50 | ||||
2、出国经费 | 0 | 0 | 3.18 | ||||
3、公务接待 | 6.48 | 47.60 | 9.81 | ||||
二、基本支出 | 627.05 | 397.18 | |||||
三、项目支出 | 577.47 | 128.90 | 525.00 | ||||
四、公用经费 | 159.60 | 91.42 | 104.25 | ||||
五、政府采购金额 | 30.10 | 39.60 | 5.78 | ||||
六、部门整体支出 | 1204.52 | 526.08 | 1188.82 | ||||
七、楼堂馆所控制情况 | 上年规模㎡ | 本年规模㎡ | 规模控制率 | 预算投资 | 实际投资 | 投资概算控制率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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