1、围绕全州精准扶贫、招商引资、项目建设等重点工作，发挥侨力助推经济发展，2、加强联络联谊，服务党和国家外交，积极开展对外交流活动，邀请中国侨联青年委员、老挝中国总商会副会长宋杰锋一行来到花垣县，就花垣县与老挝沙湾拉吉省它邦通县缔结友好县工作进行前期对接，3、组织全州系统干部职工开展涉侨法律法规知识培训4次。为侨企和侨界群众排忧解难11件。推动“千侨帮千户”工程，更新重点贫困归侨侨眷数据库，争取省侨联扶侨帮困资金8万元，制定精准扶侨帮困方案，帮扶全州5名重点贫困侨眷，解决住房、医疗困难。积极参政议政，发挥侨界人才优势。围绕党委、政府工作大局，就归侨侨眷和海外侨胞关心的热点、难点问题，积极建言献策。《侨情专报》上稿16篇，数量位居全省第一，4、弘扬中华文化，促进文化交流交融，开展庆祝新中国成立70周年世界华人华侨摄影展作品征集活动，5、参与社会建设，助力决胜脱贫攻坚，开展“侨爱心光明行”活动，为全州2487名贫困胬肉和白内障患者实施免费复明手术，6、加强党的建设，夯实侨联基层基础，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实全面从严治党要求，牢牢把握侨联组织正确政治方向，做好侨界的思想政治引领。

二、部门（部门）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

151.41

17.98

137.96

13.45

1、局机关

151.41

17.98

137.96

13.45

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（部门）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

140.08

110.56

97.85

12.71

29.53

11.33

29.31

1、局机关

140.08

110.56

97.85

12.71

29.53

11.33

29.31

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国出境费

局机关及二级机构汇总

1.48

1、局机关

1.48

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2.16

1、局机关

2.16

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（部门）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：围绕全州精准扶贫、招商引资、项目建设等重点工作，发挥侨力助推经济发展。

目标2：积极开展对外交流活动，邀请国内外侨联人士助力我州发展。
目标3：大力保障和维护侨企和侨界群众权益，为他们排忧解难。
目标4：围绕党委、政府工作大局，就归侨侨眷和海外侨胞关心的热点、难点问题，积极建言献策。

积极参加浙江客商来我州考察对接招商活动。邀请并组织四川华商考察团来我州开展商务项目考察，促成吉首市与海底捞集团就吉首市火锅小镇项目洽谈对接。邀请美国德克萨斯州商业联盟主席沈中平来我州考察现代农业、食品加工、绿色矿业、文化旅游、健康养生等重点招商产业项目。继续推动澳门君天集团腊尔山蔬菜基地建设，为湘西果蔬直供港澳进一步打开市场。邀请德国新丝绸之路协会张瀣、德国全德华侨华人联合会秘书长刘贵江一行赴湘西考察。积极组织我州侨商代表参加湖南省侨联侨商会换届大会，并在会上推介湘西州招商项目和湘西十八洞猕猴桃，为湘西农产品代言。

邀请中国侨联青年委员、老挝中国总商会副会长宋杰锋一行来到花垣县，就花垣县与老挝沙湾拉吉省它邦通县缔结友好县工作进行前期对接。继续推进我州与俄罗斯谢斯得罗列茨克市建立友好城市关系工作，组织安排谢斯特罗列茨克市驻中国办事处主任赵斌先生与我州政府代表举行会谈，在经贸、文化、旅游等方面进行深入交流，推介我州少数民族文化。推荐我州泸溪县非物质文化遗产踏虎凿花的二位民间艺人邓启刚、刘克梅获评美国奥斯汀市荣誉市民。组织120余名海外华裔青少年“寻根之旅”夏令营走进湘西，并发放湘西宣传光碟200余张，扩大湘西对外开放。邀请南京市侨联侨爱心示范中心主任练世霞来我州开展“同走建国路，侨爱光明行”活动，慰问我州的侨眷属。推荐我州的5名优秀留学生代表当选湖南省侨联青年委员会委员，扩大交流平台。

组织全州系统干部职工开展涉侨法律法规知识培训4次。为侨企和侨界群众排忧解难11件。推动“千侨帮千户”工程，更新重点贫困归侨侨眷数据库，争取省侨联扶侨帮困资金8万元，制定精准扶侨帮困方案，帮扶全州5名重点贫困侨眷，解决住房、医疗困难。借助“湘西侨联”微信公众号平台，发布维护侨益的法律法规信息20期，加大涉侨法律法规在线上网络的宣传。组织州侨心艺术团进社区进学校开展侨法宣传慰问演出。实施侨务工作项目，加强吉首市侨胞之家阵地建设、对龙山的归侨侨眷、涉侨企业开展创新创业知识讲座以及为保靖的贫困归侨侨眷进行就业技能培训。

侨情专报》上稿16篇，数量位居全省第一。同时邀请侨界人大代表政协委员回“娘家”共商“两会”建议提案5篇，其中《我州茶叶产业深度开发的建议》、《呼吁重视和支持我州中小学课后服务工作》等2篇州政协十二届三次会上作了协商发言，得到我州主要领导的签批。组织参加湖南省侨联参政议政委员会换届大会，杨子晚同志当选参政议政委副主任。。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量、质量、时效、成本指标

指标1：重点工作完成率

100%

指标2：预算完成率

100%

69.47%

指标3：政府采购执行率

100%

指标4：三公经费控制率

100%

指标5：部门决算公开

收到财政批复后，及时按规定在州侨联网上进行公开。

已及时公开

效益目标

（预期实现的效益）

社会、经济、生态效益

指标1：围绕全州精准扶贫、招商引资、项目建设等重点工作，发挥侨力助推经济发展

至少完成2件招商项目洽谈并达成投资意向

邀请并组织四川华商考察团来我州开展商务项目考察，促成吉首市与海底捞集团就吉首市火锅小镇项目洽谈对接。邀请美国德克萨斯州商业联盟主席沈中平来我州考察现代农业、食品加工、绿色矿业、文化旅游、健康养生等重点招商产业项目。继续推动澳门君天集团腊尔山蔬菜基地建设，为湘西果蔬直供港澳进一步打开市场。邀请德国新丝绸之路协会张瀣、德国全德华侨华人联合会秘书长刘贵江一行赴湘西考察。

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众满意度

指标2：服务对象满意度

90%以上满意度

96%

绩效自评综合得分

92.90

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

邓晶晶

湖南瑞诺会计师事务所大区域经理

谭亮

湖南瑞诺会计师事务所审计经理

评价组组长（签字）：

年月日

部门（部门）意见：

部门（部门）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

湘西自治州侨联

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等文件的要求，本部门于2020年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门的2019年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况及部门职责概述

湘西州侨联是中共湘西州委领导下的州一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职能职责是：

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

4、制订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

7、指导全州侨联组织的业务工作。

8、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

州侨联内设办公室一个科室。

截止2019年12月31日，我部门编制人数为5人，年末实有人数5人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、年初预算收支情况

本部门2019年年初预算收支情况为：

收入项目	金额（万元）	支出项目	金额（万元）
一、公共财政拨款	137.96	一、基本支出	110.56
其中：经费拨款	137.96	工资福利支出	77.34
商品和服务支出	12.71
纳入公共预算管理的非税收入拨款	20.51
29.53
13.45	二、政府性基金拨款	29.53
17.98	三、其他收入	29.31
169.39	四、上年结转	169.39
本年收入合计

2、部门本年预算追加及年度可用预算指标情况（万元）

项目		合计	基本支出	项目支出
全年可用预算指标	年初预算	89.17	77.11	12.06
	本年追加	62.24	33.45	28.79
	上年结转和结余	17.98	17.98
	小计	169.39	110.56	58.83

3、年度部门资金收支决算情况

收入项目	决算数（万元）	支出项目	决算数（万元）
			小计	一般公共预算财政拨款	其他收入
一、一般公共预算财政拨款	137.96	一、基本支出	110.56	104.286	6.28
二、政府性基金拨款		其中：人员经费	97.85	95.29	2.56
三、其他收入拨款	13.45	日常公用经费	12.71	8.99	3.72
		二、项目支出	29.53	29.53
		其中：基本建设类项目
		行政事业类项目	29.53	29.53
		支出经济分类
		工资福利支出	77.34	74.78	2.56
		商品服务支出	42.23	8.99	3.72
		对个人和家庭的补助	20.51	20.51
		资本性支出
本年收入合计	151.41	本年支出合计	140.08	133.80	6.28
三、年初拨款结转和结余	17.98	三、年末拨款结转和结余	29.31	22.14	7.17
其中：一般公共预算财政拨款	17.98	其中：基本支出结转	9.22	2.05	7.17
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	20.09	20.09

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出为110.56万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、培训费等日常公用经费

（二）项目支出情况

1、资金使用及项目完成情况

本部门2019年实际收到项目资金49.62万元，实际支出项目资金29.53万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转295.27万元。项目资金主要用于州侨联业务开展、项目对接支出等。

2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定。2019年本部门项目支出，能够严格按照制度、规定等进行。

无

无

无

1、投入（13分），实际得分（13分）

（1）目标设定（6分），实际得分（6分）

①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）

本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算配置（7分），实际得分（7分）

①在职人员控制率（3分），实际得分（3分）

本部门2019年年末实际在职人员为5人，编委核定的编制人数为5人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分3分。

②“三公经费”变动率情况(4分），实际得分（4分）

2019年度本部门预算安排“三公经费”总额为2万元，而2018年度预算安排的“三公经费”总额为4万元。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-50%≤0。根据评价标准该项得满分4分。

2、过程（61分），实际得分（54分）

（1）预算执行情况（12分），实际得分（5分）

①预算完成率（5分），实际得分（0分）

本部门上年结转和结余17.98万元，年初预算89.17万元，本年追加预算62.24万元，年末结转和结余29.31万元。本部门预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝82.70%，根据评分标准，本部门该项指标得0分。

②预算调整率（5分），实际得分（3分）

部门本年预算调整数为62.24万元，但其中13.45万元为省侨联拨款，应予以剔除，实际预算调整数为48.79万元，年初预算数为89.17万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝54.71%，根据评分标准，本部门该项指标得3分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）,实际得分（1分）

2019年本部门无新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）,实际得分（1分）

2019年本部门无新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况（41分），实际得分（41分）

①公用经费控制率（8分）,实际得分（8分）

经查阅部门报表和凭证，本部门公用经费支出为12.71万元，年初预算安排公用经费为14.07万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝90.33%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）

2019年度本部门“三公经费”实际支出数为1.48万元（公务接待费1.48万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0万元），“三公经费”年初预算数为2.00万元（公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝74%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）,实际得分（6分）

2019年度本部门实际政府采购金额为2.00万元，年初预算政府采购金额2.00万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=100%，故本单位该项指标得6分。

④管理制度健全性（8分），实际得分（8分）

本单位编制了《湘西州侨联内部控制制度》，《湘西州侨联工作制度》、《湘西州侨联公务接待制度》等制度。财务管理制度、项目管理制度、厉行勤俭节约反对铺张浪费若干规定及保密工作制度等管理制度等，管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规（6分），实际得分（6分）

本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

本部门2019年度财政预算、决算报表已按要求在州侨联网站和财政门户网站上公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况（8分），实际得分（8分）

①资产管理制度健全性（2分），实际得分（2分）

本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

②资产管理制度安全性（3分），实际得分（3分）

本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

③固定资产利用率（3分），实际得分（3分）

部门本年实际在用固定资产总额为2.16万元，所有固定资产总额为2.16万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

3、产出及效果（26分），实际得分（25.90分）

（1）职责履行（8分），实际得分（7.90分）

一年来，我部门按照《2019年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知（州办〔2019〕30号）等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，根据湘西自治州绩效考核管理办公室《关于反馈2019年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》（州绩办函〔2020〕1号），我部门绩效考核评分98.784分，绩效考核评分（总共100分），重点工作完成率得分＝考核得分÷100×100%×8=7.90分，根据评分标准，本部门该项指标得分7.90分。

（2）履职效益（18），实际得分（18分）

①社会效益（3分），实际得分（3分）

在《侨情专报》上稿16篇，数量位居全省第一。同时邀请侨界人大代表政协委员回“娘家”共商“两会”建议提案5篇，其中《我州茶叶产业深度开发的建议》、《呼吁重视和支持我州中小学课后服务工作》等2篇州政协十二届三次会上作了协商发言，得到我州主要领导的签批。组织参加湖南省侨联参政议政委员会换届大会，杨子晚同志当选参政议政委副主任。因此，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。。

②经济效益（3分），实际得分（3分）

2019年邀请并组织四川华商考察团来我州开展商务项目考察，促成吉首市与海底捞集团就吉首市火锅小镇项目洽谈对接。邀请美国德克萨斯州商业联盟主席沈中平来我州考察现代农业、食品加工、绿色矿业、文化旅游、健康养生等重点招商产业项目。继续推动澳门君天集团腊尔山蔬菜基地建设，为湘西果蔬直供港澳进一步打开市场。邀请德国新丝绸之路协会张瀣、德国全德华侨华人联合会秘书长刘贵江一行赴湘西考察。圆满完成了经济效益目标任务。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

③行政效能（6分），实际得分（6分）

2019年度本单位不断改善行政管理，加强制度体系建设，根据社会发展及服务对象对湘西自治州侨联的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低，尤其是“三公经费”从预算至实际开支均比上年有所下降。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

④社会公众或服务对象满意度（6分），实际得分（6分）

本次绩效自评，我们向社会公众、本部门内部员工发放问卷调查20份（本部门员工5份、社会公众15份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度为96%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得分6分。

根据评价指标体系测算，本部门部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为54分，产出及效率绩效为25.90分，总绩效为92.90分。评价结果等次为“优”。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

1、存在的主要问题

年初编制的预算不够精确，项目预算不够细化，导致年内预算追加较大，预算调整率较高和预算完成率较低，特别是预算调整率较去年更高，预算完成率与去年比较也没有得到改善，影响本部门评分。

2、下一步改进措施

（1）建议加强预算法学习，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

（2）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，一定要做好编制前的准备工作。加强培训，多组织相关部门和工作人员认真学习政府采购预算编制工作的有关政策、规则、程序和方法，熟悉政府采购目录，正确领会编制预算的有关要求。大型项目要进行论证并提出项目的可行性研究报告，编制出具体的计划，以保证预算编制的统一性和规范性。

（3）加快预算执行力度，以减少存量资金。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次绩效自评结果，我部门将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价指标表

湘西自治州侨联

2020年6月25日
附表1

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	目标设定	6	绩效目标合理性	3	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3
		目标设定	6	绩效指标明确性	3	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	3
		预算配置	7	在职人员控制率	3	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	3
		预算配置	7	“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	4
过程	61	预算执行	12	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	0
				预算调整率	5	预算调整率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3
				新建楼堂馆所面积控制率	1	100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	1
				新建楼堂馆所投资概算控制率	1	100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	1
过程	61	预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	5
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	6
				预决算信息公开性	5	规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
		资产管理	8	资产管理制度健全性	2	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2
				资产管理安全性	3	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	3
				固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	3
产出及效益	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8		7.90
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
			6	社会效益	6			6
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（部门）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计			100		100			92.90

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