目录
第一部分:州委网信办2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、部门预算单位构成
三、预算收支和主要工作任务
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、州本级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、州本级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、州本级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款州本级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款州本级级支出预算表
17、州本级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
湘西州委网信办2020年度部门预算公开
第一部分:
州委网信办2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行中央、省委和州委的有关方针、政策;负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全州各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
2、组织研究起草全州网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;统筹协调全州网络安全保障体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。
3、督促落实全州网络安全和信息化有关重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
4、负责全州互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态管理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律法规查处有关违法违规行为和网站。
5、负责指导协调全州网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态。
6、指导、检查、推动各市县和有关部门网络安全和信息化工作。
7、完成州委、州政府以及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、州委网信办本级
2、所属事业单位为州网络舆情应急中心。
三、预算收支和主要工作任务
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数144.22万元,一般公共预算拨款144.22万元。较2019年增加54.1万元,增加60.03%,主要是增加网络舆情应急专项经费及人员工资收入增加。
(二)支出预算,2019年年初预算数144.22万元,其中,一般公共服务支出119.15万元,社会保障和就业支出11.46万元,医疗卫生支出5.01万元,住房保障支出8.60万元。较2019年增加54.1万元,增加60.03%,主要是增加网络舆情应急专项经费及人员工资收入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入144.22万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为144.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、培训费等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为30万元,是指我办为完成网络舆情工作而发生的支出,其中:网络舆情应急经费30.00万元主要用于湘西网络舆情应急。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我办的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.42万元。比2019年27.82万元预算增加26.6万元,增加95.61%。原因是2020年湘西州本级财政项目经费支出增加网络舆情应急专项经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5万元。其中,公务接待费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、州本级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、州本级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、州本级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款州本级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款州本级级支出预算表
17、州本级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表